Аналитика Бюджет для граждан к решению Чернышковской районной Думы «Об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района за 2016 год»Бюджет для граждан к решению Чернышковской районной Думы «Об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района за 2016 год»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Представляем Вашему вниманию решение Чернышковской районной Думы «Об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района за 2016 год»
Одной из ключевых задач органов местного самоуправления Чернышковского муниципального района является обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, расширение практики общественного участия.
Жители Чернышковского муниципального района, и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение района средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
На сайте Администрации Чернышковского муниципального района можно ознакомиться с показателями местного бюджета, итогами его исполнения, а также получить другую важную информацию.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
- Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права деятельность государственных органов и органов местного самоуправления по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, обеспечению контроля над его исполнением.
- Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в бюджет соответствующего уровня.
- Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.
- Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
- Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
- Бюджетное планирование по программам (система планирования и финансирования) - целью этого метода планирования является совершенствование принятия решений и распределения ресурсов в сфере государственных финансов для повышения эффективности бюджетных процедур. При этом структурирование бюджетных расходов осуществляется на основе целей (программ).
- Муниципальное задание - документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
- Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных займов (заимствований), принятых на себя муниципальным образованием гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя муниципальным образованием обязательств третьих лиц.
Бюджет Чернышковского муниципального района за 2016 год исполнен по доходам в сумме 312 708,8 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 309 865,8 тыс. рублей.
Профицит бюджета составил 2843,0 тыс. рублей.
Плановые назначения по доходам бюджета Чернышковского муниципального района за 2016 год выполнены на 99,1 %, в том числе план по собственным доходам выполнен на 102,3%, план по безвозмездным поступлениям выполнен на 97,1 %.
Исполнение доходов
бюджета Чернышковского муниципального района за 2016 год
|
Наименование дохода |
Код дохода |
Утверждено по бюджету (тыс. руб.) |
Фактически исполнено (тыс. руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
122054,3 |
124883,3 |
102,3 |
|
Налог на прибыль, доходы |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
94500,0 |
97117,5 |
102,8 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
94500,0 |
97117,5 |
102,8 |
|
Налоги на совокупный доход |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
6911,0 |
7109,7 |
102,9 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 02 0000 110 |
3800,0 |
3799,6 |
100,0 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
3111,0 |
3310,1 |
106,4 |
|
Государственная пошлина, сборы |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
980,0 |
984,2 |
100,4 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
9847,4 |
9910,6 |
100,6 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
000 1 12 00000 00 0000 000 |
1140,0 |
1144,5 |
100,4 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 01 0000 120 |
1140,0 |
1144,5 |
100,4 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
6367,9 |
6368,3 |
100,0 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
408,0 |
423,4 |
103,8 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
1180,0 |
1184,8 |
100,4 |
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
720,0 |
640,3 |
88,9 |
|
Безвозмездные поступления |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
193466,8 |
187825,5 |
97,1 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
193048,8 |
187596,6 |
97,2 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
15447,6 |
15447,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
17957,5 |
17957,4 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
155260,8 |
149841,1 |
96,5 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
4383,0 |
4350,5 |
99,3 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
000 2 07 00000 00 0000 000 |
418,0 |
418,4 |
100,1 |
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,0 |
-189,5 |
0,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
315521,2 |
312708,8 |
99,1 |
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) бюджета Чернышковского муниципального района составили 124883,3 тыс. рублей, или 39,9 % от общей суммы доходов.
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам за 2016 год составляет 102,3 %, сумма перевыполнения по собственным доходам 2829,0 тыс. рублей.
Структура собственных доходов бюджета Чернышковского муниципального района за 2016 год, %
Налоговые доходы бюджета Чернышковского муниципального района за 2016 год составили 105211,4 тыс. рублей или 84,2 % собственных доходов.
Налог на доходы физических лиц – это основной источник доходов бюджета Чернышковского муниципального района, который по итогам 2016 года составил 77,8 % от собственных доходов. В 2016 году поступления НДФЛ составили 97117,5 тыс. рублей. План по НДФЛ исполнен на 102,8 %, перевыполнение плановых назначений – 2617,5 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом поступления НДФЛ в 2016 году возросли на 32 929,2 тыс. рублей.
План по налогам на совокупный доход выполнен на 102,8%, в том числе план по ЕНВД выполнен на 100,0%, план по ЕСХН выполнен на 106,4%.
Плановые назначения по государственной пошлине выполнены на 100,0%.
Неналоговые доходы бюджета Чернышковского муниципального района за 2016 год составили 19671,9 тыс. рублей или 15,8 % собственных доходов.
Доходы от использования имущества в целом исполнены на 100,6 %, к уровню 2015 года поступления увеличились на 1375,1 тыс. рублей или на 16,1 %.
План по платежам при пользовании природными ресурсами выполнен на 100,4 %, к уровню поступлений за 2015 год – 125,5 %.
План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на 100,0 % .
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 423,4 тыс. рублей или 103,8% от запланированных, по сравнению с поступлениями за 2015 год рост составил 96,2 тысячи рублей или 129,4%.
Плановые назначения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба выполнены на 100,4 %, рост к уровню поступлений за предыдущий финансовый год – 539,4 тыс. рублей или 183,6 %.
Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 640,3 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления в бюджете Чернышковского муниципального района составляют 60,1 %, сумма поступлений за 2016 год составила 187 825,5 тыс. рублей, исполнение плана – 97,1%.
Дотации из областного бюджета – 15 447,6 тыс. рублей, исполнение годовых плановых назначений -100,0 %;
Субсидии из областного бюджета - 17 957,4 тыс. рублей, выполнение к годовому плану- 100,0 %;
Субвенции из областного бюджета -149841,1 тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 96,5%.
Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 4350,5 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий поступили в сумме 4313,9 тысяч рублей, или 100 % от плана, на комплектование книжных фондов – 4,9 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты 31,7 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные доходы составили 418,4 тыс. рублей или 0,2%.
Общий объем расходов районного бюджета за 2016 год составил в сумме 309 865,8 тыс. рублей, или 97,5 процента от плановых назначений.
Исполнение расходов бюджета Чернышковского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год
|
Наименование |
Утверждено по бюджету на 2016 год |
Исполнено за 2016 год |
% исполнения |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Общегосударственные вопросы |
39498,4 |
38604,9 |
97,7 |
|
В том числе: субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 27 июля 2006 года №1249-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по созданию, исполнению функций и обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
321,6 |
321,6 |
100,0 |
|
В том числе: субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 02 декабря 2008 года №1792-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по созданию, исполнению функций и организации деятельности территориальных административных комиссий муниципальных образований» |
297,6 |
297,6 |
100,0 |
|
В том числе: субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12.12.2005г. № 1140-ОД «О делегировании органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния» |
970,2 |
970,2 |
100,0 |
|
В том числе: субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 21 ноября 2008 № 1772-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области" фондов |
321,1 |
321,1 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
822,8 |
772,6 |
93,9 |
|
Транспорт |
646,7 |
646,5 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
176,1 |
126,1 |
71,6 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12149,9 |
12106,9 |
99,6 |
|
Коммунальное хозяйство |
12149,9 |
12106,9 |
99,6 |
|
Образование |
206760,8 |
200806,6 |
97,1 |
|
Дошкольное образование |
22966,6 |
21795,0 |
94,9 |
|
В том числе: субвенция на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями |
10767,9 |
9706,2 |
90,1 |
|
Общее образование |
159817,9 |
155090,0 |
97,0 |
|
В том числе: субвенция на выполнение государственных полномочий в части осуществления образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями |
104346,1 |
101224,9 |
97,0 |
|
В том числе: субвенция на организацию питания детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра , обучающихся в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. №1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области" |
2759,5 |
2510,0 |
91,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
1334,4 |
1334,3 |
100,0 |
|
В том числе: субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгоградской области |
923,1 |
923,1 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
22641,9 |
22587,3 |
99,8 |
|
В том числе: субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 15.11.2007 года №1557-ОД«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности органов опеки и попечительства" |
686,8 |
686,8 |
100,0 |
|
Культура и кинематография |
13503,9 |
13450,0 |
99,6 |
|
Культура |
12412,3 |
12365,5 |
99,6 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1091,6 |
1084,5 |
99,3 |
|
Социальная политика |
34898,4 |
34207 |
98,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
986,9 |
986,9 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
17794,0 |
17163,2 |
96,5 |
|
В том числе: субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. №1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг" |
9189,3 |
8714,7 |
94,8 |
|
В том числе: субвенция на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа). |
1881,2 |
1725,0 |
91,7 |
|
В том числе: субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 13 августа 2007 г. №1518-ОД "О мерах социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и электрического отопления жилья педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области" |
6668,0 |
6668,0 |
100,0 |
|
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |
55,5 |
55,5 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
16117,5 |
16056,9 |
99,6 |
|
В том числе: субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству |
10610,8 |
10610,8 |
100,0 |
|
В том числе: субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от12.12. 2005 года № 1144-ОД на вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям и предоставление им мер социальной поддержки |
4612,2 |
4612,2 |
100,0 |
|
В том числе: субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
894,5 |
833,9 |
93,2 |
|
Физическая культура и спорт |
6373,7 |
6187,0 |
97,1 |
|
Физическая культура |
6373,7 |
6187,0 |
97,1 |
|
Средства массовой информации |
1502,0 |
1502,0 |
100,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
1502,0 |
1502,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2228,7 |
2228,8 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
2228,7 |
2228,8 |
100,0 |
|
И Т О Г О |
317738,6 |
309865,8 |
97,5 |
Расходы бюджета муниципального района за 2016 год увеличились по сравнению с 2015 годом на 24541,6 тыс. рублей. Увеличение расходов произошло за счет перевыполнения плана по собственным доходам. Это позволило значительно сократить объем кредиторской задолженности бюджета муниципального района, которая на 01.01.2016 года составила по собственному бюджету 19,0 млн. рублей, из нее просроченная -15,0 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2017 года кредиторская задолженность сокращена на 16,2 млн. рублей составила 2,8 млн. рублей, просроченная кредиторская задолженность сокращена до уровня 1,4 млн. рублей.
Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ Чернышковского муниципального района за 2016 год, тыс. рублей
|
Наименование |
Утверждено на 2016 г. |
Исполнено за 2016 г. |
% исполнения |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы " |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы» |
157,0 |
156,9 |
99,9 |
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы |
87,0 |
86,9 |
99,9 |
|
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чернышковского муниципального района" на 2014-2017 годы |
64,6 |
64,6 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы |
64,6 |
64,6 |
100,0 |
|
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы» |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы» |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы» |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы» |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры , спорта в Чернышковском муниципальном районе" на 2014-2016 годы |
272,8 |
271,8 |
99,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры , спорта в Чернышковском муниципальном районе" на 2014-2016 годы |
272,8 |
271,8 |
99,6 |
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области" на 2014-2016 годы |
11934,3 |
11887,8 |
99,6 |
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области" на 2014-2016 годы |
11934,3 |
11887,8 |
99,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы |
178972,6 |
173075,8 |
96,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования" |
21845,4 |
20674,2 |
94,6 |
|
Подпрограмма "Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования" |
154412,3 |
149700,7 |
96,9 |
|
Подпрограмма "Поддержка учреждений дополнительного образования детей" |
2714,9 |
2700,9 |
99,5 |
|
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017гоы" |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017гоы" |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017 годы" |
2911,2 |
2911,2 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017 годы" |
2911,2 |
2911,2 |
100,0 |
|
Всего расходов |
194404,5 |
188408,1 |
96,9 |
