СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В 2023 ГОДУ

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	Общие сведения	3
2.	Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году:	5
2.1.	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области	5
2.2.	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Чернышковском муниципальном районе	6
2.3.	Развитие культуры и туризма в Чернышковском муниципальном районе	8
2.4.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района	12
2.5.	Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ	14
2.6.	Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района	15
2.7.	Развитие образования Чернышковского муниципального района	18
2.8.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чернышковском муниципальном районе	22
2.9.	Развитие физической культуры и спорта в Чернышковском муниципальном районе	23
2.10.	Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района	26
2.11.	Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальной районе Волгоградской области	27
2.12.	Комплексное развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области	29
2.13.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	30
2.14.	Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Чернышковского муниципального района	33
2.15.	Обеспечение защиты прав потребителей на территории Чернышковского муниципального района	35
2.16.	Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области	36
2.17.	Демографическое развитие Чернышковского муниципального района Волгоградской области	38
2.18.	Сохранение и укрепление здоровья населения Чернышковского муниципального района Волгоградской области	39
Приложение 1. Сводный перечень муниципальных программ		41
Приложение 2. Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ		43
Приложение 3. Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ		44

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена отделом экономики, развития предпринимательства и информационных технологий в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 26.09.2016 №391 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чернышковского муниципального района» (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 5.2. Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;

- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Финансирование программ

В 2023 году в Чернышковском муниципальном районе осуществлялась реализация 18 муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2023 год, согласно утвержденным паспортам программ, был предусмотрен в сумме 289 831,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ составили 285 108,7 тыс. рублей (98,4% к плановым назначениям), т.ч. за счет средств:

федерального бюджета - 29 458,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 170 790,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 84 079,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 780,0 тыс. рублей.

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2023 году представлена в Приложении 2 к Сводному докладу.

Всего в 2023 году принято 15 нормативных правовых актов администрации Чернышковского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы.

Оценка эффективности программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения непосредственных результатов их реализации;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования, оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены четыре категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.

В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации 8 программ признана высокой (44,4% от общего количества), эффективность реализации 2 программ признана средней (11,1% от общего количества), эффективность 1 программы признана удовлетворительной (5,6% от общего количества), эффективность 7 программ признана неудовлетворительной (38,9% от общего количества).

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2023 год представлена в Приложении 3.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Муниципальная программа

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области»

Утверждена постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 10.12.2020 №516.

Внесенные изменения: в муниципальную программу в 2023г изменения не вносились.

Исполнитель: администрация Чернышковского муниципального района.

Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе

Задачи программы:

- развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование программы: финансирование мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения	единиц	26,3	30,5	+4,2
2.	Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых в экономике района	процентов	15,6	12,3	-3,3
3.	Количество индивидуальных предпринимателей	единиц	368	376	+8
4.	Прирост количества объектов в перечнях муниципального имущества, за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества, утвержденных муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах РФ;	процентов	10	8,7	-1,3
5.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых	человек	430	834	+404
6.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги	единиц	5	6	+1
7.	Количество социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта	единиц	1	1	0
8.	Количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших информационно-консультационные и образовательные услуги	единиц	27	52	+25
9.	Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения	единиц	8	21	+13

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм =11/12 х100%=91,6%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 0/0 (не делится) соответственно 0.

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 91,6/0(не делится) соответственно 0.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 30,5/26,3=1,2=1

2. СДп/п_п = 12,3 /15,6=0,8

3. СДп/п_п = 376/368=1

4. СДп/п_п = 8,7/10= 0,9

5. СДп/п_п = 834/430= 1,9 = 1

6. СДп/п_п = 6/5=1,2=1

7. СДп/п_п = 52/27=1,9=1

8. СДп/п_п = 21/8=2,6=1

9. СДп/п_п = 1/1=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

(СРп/п) = 8,7 / 9=0,97

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 0,97 х 0 х 100% = 0,0%

Эффективность реализации программы – неудовлетворительная.

2.2. Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Чернышковском муниципальном районе»

Утверждена постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 22.12.2020 №544.

Внесенные изменения:

постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 29.12.2023 №533 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 22.12.2020 №544 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Чернышковском муниципальном районе» внесены изменения в финансирование муниципальной программы.

Исполнитель: Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района.

Цель программы: создание условий для обеспечения качественного отдыха, оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района в каникулярное время.

Задачи программы:

- координация деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для отдыха, оздоровления детей и подростков, через работу муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;

- нормативно - правовое регулирование организации отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время;

-организационное обеспечение отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время.

Финансирование программы: Объем кассовых расходов на реализацию программы в 2023 году составил 1687,6 тыс.рублей, в том числе 1518,8 тыс. рублей средства бюджета Волгоградской области.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций от общего количества детей	процентов	62	67	+5
2.	Количество оздоровленных детей, состоящих на профилактических учетах	процентов	100	100	0

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм =6/6х100%=100%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 1687,6/1687,6 х 100%=100%

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100%/100%=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 67/62=1,08=1

2. СДп/п_п = 100/100= 1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2 / 2=1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

2.3. Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства в Чернышковском муниципальном районе»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 №587.

Муниципальная программа содержит в себе три подпрограммы:

Развитие культуры в Чернышковском муниципальном;

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

Развитие туризма в Чернышковском муниципальном районе.

Исполнители программы:

Муниципальное казённое учреждение культуры Чернышковского муниципального района «Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела»;

Муниципальное казённое учреждение дополнительно образования Чернышковского муниципального района «Чернышковская детская школа искусств»;

Муниципальное казённое учреждение культуры Чернышковского муниципального района «Чернышковский казачий музей».

Внесенные изменения:

постановлением от 16.05.2023 №163 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 №587 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Чернышковском муниципальном районе» внесены изменения в перечень мероприятий подпрограммы «Развитие туризма в Чернышковском муниципальном районе»;

постановлением от 29.12.2023 №543 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 №587 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Чернышковском муниципальном районе» внесены изменения в объем финансирования мероприятий муниципальной программы в целом, а также по подпрограммам «Развитие культуры в Чернышковском муниципальном», «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Цели программы:

cохранение и развитие культурного наследия, оказание качественных услуг в сфере культуры, повышение их доступности для населения Чернышковского муниципального района Волгоградской области.

cоздание благоприятных условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства укрепления единого культурного пространства, развития туризма и народных художественных промыслов, увеличения объёмов и видов оказания туристских услуг.

Задачи программы:

- развитие творческого потенциала Чернышковского района;

- методическое обеспечение деятельности учреждений культуры Чернышковского района и развитие кадрового потенциала;

- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Чернышковского района;

- поддержка добровольческих и некоммерческих организаций, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности;

- обеспечение безопасности труда и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Чернышковского района;

- повышение уровня привлекательности объектов туризма Чернышковского муниципального района;

- создание новых объектов показа и новых туристских маршрутов;

- обеспечение ежегодного роста туристического потока в район;

- развитие народных художественных промыслов;

- развитие и укрепление материально-технической базы муниципального казённого учреждения дополнительного образования детей «Чернышковская детская школа искусств»;

- совершенствование основной деятельности дополнительного образования детей в Чернышковском районе;

- поддержка и поощрение талантливых и одарённых детей - учащихся детской школы искусств.

Финансирование программы:

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Чернышковском муниципальном районе» в бюджете Чернышковского муниципального района было предусмотрено 20 726,4 тыс.рублей, фактически израсходовано 20 150,9 тыс.рублей (97,2%).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Чернышковском муниципальном районе» израсходовано 15 847,3 тыс.рублей (97,9% от плана), подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» - 4 298,9 тыс.рублей (94,9 % от плана), подпрограммы «Развитие туризма в Чернышковском муниципальном районе» - 4,7 тыс. рублей (100% от плана).

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
Подпрограмма «Развитие культуры в Чернышковском муниципальном районе»
1.	Сохранение числа культурно-досуговых формирований	единиц	30	32	+2
2.	Сохранение доли населения, являющегося участниками культурно-досуговых формирований	процентов	7	3,3	-3,7
3.	Сохранение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	35	83	+48
4.	Сохранение посещаемости Чернышковского казачьего музея	процентов	35	44,5	+9,5
5.	Сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Чернышковского района	процентов	12	12	0
6.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	процентов	4,7	4,7	0
7.	Увеличение числа волонтеров культуры	человек	24	24	0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
1.	Увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных школах района дополнительным образованием	Человек	145	137	-8
1.1	Музыкальное отделение		30	13	-17
1.2	Отделение общего эстетического образования		115	124	+9
2	Повышение качества знаний обучающихся в школе искусств и увеличение количества учащихся, поступивших в ВУЗы и СУЗы в сфере культуры и искусства	Человек	1	1	0
3	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников детской школы искусств	человек	3	0	-3
Подпрограмма «Развитие туризма в Чернышковском муниципальном районе»
1	Разработка и приобретение 5 видов сувенирной продукции для участников и гостей районных мероприятий	штук	100	0	-100
2	Увеличение количества посетителей на различных туристических объектах	человек	100	150	+50
3	Организация и проведение районных конкурсов	штук	1	1	0
4	Количество районных конференций, семинаров, мастер классов, мероприятий, направленных на развитие различных видов туризма и повышение туристической грамотности населения и вопросов касающихся развития народных художественных промыслов на территории Чернышковского муниципального района	штук	1	1	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1. Подпрограмма «Развитие культуры в Чернышковском муниципальном районе»:

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм):

СРм = 3/3 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 15 847,3 / 16 189,7 х 100%= 97,9%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100%/97,9%= 1,02

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 32/30=1,07=1

2. СДп/п_п = 3,3 / 7=0,47

3. СДп/п_п = 83/35= 2,3=1

4. СДп/п_п = 44,5 / 35=1,27=1

5. СДп/п_п = 12/12=1

6. СДп/п_п = 4,7/4,7=1

7. СДп/п_п = 24 / 24 =1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 6,47 / 7=0,92

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п):

ЭРп/п = 0,92 х 1,02 х 100% = 93,8%

Эффективность реализации подпрограммы — высокая.

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»:

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2 / 2 х 100% = 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

Ссуз = 4298,9 / 4532,0 х 100% = 94,9%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис):

Эис= 100% / 94,9% = 1,05

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/пп = 137 / 145 =0,94

2. СДп/п_п = 1 / 1 =1

3. СДп/пп = 0/ 3 =0

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 1,94 / 3 = 0,65

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 0,65 х 1,05 х 100% = 68,3 %

Эффективность реализации подпрограммы - неудовлетворительная.

3. Подпрограмма «Развитие туризма в Чернышковском муниципальном районе»:

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 8 / 11 х100% = 72,7%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

Ссуз = 4,7 / 4,7 х100% = 100%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис):

Эис= 72,7%/100% = 0,73

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/пп = 0 /100 =0

2. СДп/п_п =150/100=1,5=1

3. СДп/п_п = 1/1=1

4. СДп/п_п = 1/1=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 4 / 5= 0,8

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 0,8 х 0,73 х 100% = 58,4%

Эффективность реализации подпрограммы - неудовлетворительная.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Чернышковском муниципальном район»:

1.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

1. СДп/п_п = 32/30=1,07=1

2. СДп/п_п = 3,3 / 7=0,47

3. СДп/п_п = 83/35= 2,3=1

4. СДп/п_п = 44,5 / 35=1,27=1

5. СДп/п_п = 12/12=1

6. СДп/п_п = 4,7/4,7=1

7. СДп/п_п = 24 / 24 =1

8. СДп/пп = 137 / 145 =0,94

9. СДп/п_п = 1 / 1 =1

10. СДп/пп = 0 / 3 =0

11. СДп/пп = 0 /100 =0

12. СДп/п_п =150/100=1,5=1

13. СДп/п_п = 1/1=1

14. СДп/п_п = 1/1=1

2. Степень достижения целей и решения задач реализации Программы:

СРгп=11,41 / 14 = 0,82 х 100% = 82%

3. Коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей Программы:

К1 = 15847,3/ 20150,9 = 0,79

К2 = 4298,9 / 20150,9 = 0,21

К3 = 4,7 / 20150,9 = 0,0

4. Оценка эффективности реализации Программы

ЭРгп= 0,5 х 82% +0,5 х ((93,8% х 0,79) + (68,3% х 0,21) + (58,4% х 0,0)) = 41% + 0,5 х (71,1+ 14,3+0) = 41% + 0,5 х 85,4 = 83,7%

Эффективность реализации муниципальной программы — средняя.

2.4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15.12.2020 №525.

Внесенные изменения: в муниципальную программу в 2023г изменения не вносились.

Исполнитель: администрация Чернышковского муниципального района.

Цель программы: повышение энергетической эффективности экономики Чернышковского муниципального района.

Задачи программы:

- повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде Чернышковского муниципального района;

- повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Чернышковского муниципального района;

- обеспечение надежного и высокоэффективного уличного (наружного) освещения в населенных пунктах Чернышковского муниципального района;

- повышение уровня газификации котельных.

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Чернышковского муниципального района на 2023 год было предусмотрено 7925,3 тыс. рублей, в том числе 7846,0 тыс. рублей средства областного бюджета. Денежные средства направлены на восстановление электроосвещения улично-дорожной сети в населенных пунктах.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных	кг у.т./ГКал	170	169	+1
2.	Снижение удельного расхода тепловой энергии в муниципальных учреждениях,	ГКал/ м2	0,157	0,157	0
2.1	в том числе в сопоставимых условиях	Втч/ м2/ГСОП	55,07	55,07	0
3.	Снижение потери тепловой энергии при ее передаче	процентов	11,9	11,9	0
4.	Снижение удельного расхода электрической энергии в муниципальных учреждениях	кВт·ч/ м2	14,4	14,4	0
5.	Снижение удельного расхода топлива на отопление (для автономных котельных) в муниципальных учреждениях,	ГКал/м2	0,285	0,285	0
5.1	в том числе в сопоставимых условиях	Втч/ м2/ГСОП	100	100	0
6.	Снижение удельного расхода воды в муниципальных учреждениях	м3/ чел.	4,06	4,06	0
7.	Количество котельных на газовом топливе, введенных в эксплуатацию (в т.ч. переведенных с дизельного топлива на газ)	единиц	0	0	0
8.	Увеличение в населенных пунктах количества светоточек с энергосберегающими светильниками	шт.	1440	1453	+13

Выполнение целевых показателей:

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 2/2х100%=100%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 7925,3/7925,3 х100%=100%

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100%/100%=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 170/169 =1

2. СДп/п_п = 0,157/0,157=1

2.1. СДп/п_п = 55,07/55,07=1

3. СДп/п_п = 11,9/11,9=1

4. СДп/п_п = 14,4/14,4=1

5. СДп/п_п = 0,285/0,285=1

5.1. СДп/п_п = 100/100=1

6. СДп/п_п = 4,06/4,06=1

7. СДп/п_п =1

8. СДп/п_п =1543/1440=1,07=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 8 / 8=1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1 х 1 х 100 = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

2.5. Муниципальная программа «Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 12.11.2019 №409.

Внесенные изменения: в муниципальную программу в 2023г изменения не вносились.

Исполнитель: МКУ ЧМР «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики».

Цели программы:

- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапное сокращение распространения наркомании и, связанных с ней, преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;

- осуществление комплексных профилактических мероприятий, направленных улучшение ситуации в сфере наркомании и социально-негативных явлений на территории Чернышковского муниципального района.

Задачи программы:

- обеспечение координации деятельности всех участников профилактики в борьбе с наркоманией и социально-негативными явлениями

- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;

- развитие системы информирования населения, обеспечивающей предупреждение распространения наркомании, пропаганду здорового образа жизни;

- формирование негативного общественного мнения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических средств и психотропных веществ;

- повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков.

Финансирование программы: на исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ» в бюджете Чернышковского муниципального района на 2023 год были предусмотрены денежные средства в размере 10,0 тыс. рублей. Средства израсходованы в полном объеме.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1	Увеличение доли охваченных профилактическими мероприятиями детей и подростков	процентов	55	55	0
2	Снижение доли подростков, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних	процентов	45	45	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 9/9 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 10/10х 100%= 100%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис).

Эис= 100%/100%=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/п_п = 55/55 = 1

2. СДп/п_п = 45/45 = 1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/ 2 = 1

5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

2.6. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 21.12.2020 №542.

Муниципальная программа содержит в себе две подпрограммы:

1. Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района;

2. Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района.

Внесенные изменения:

постановлением от 15.05.2023 № 161 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 21.12.2020 № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района» внесены изменения в перечень программных мероприятий;

постановлением от 14.08.2023 № 292 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 21.12.2020 № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района» внесены изменения в перечень программных мероприятий;

постановлением от 19.10.2023 № 396 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 21.12.2020 № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района» внесены изменения в перечень программных мероприятий;

постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 29.12.2023 № 541 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 21.12.2020 № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района» внесены изменения в объем финансирования муниципальной программы, а также в перечень программных мероприятий.

Исполнитель программы: МКУ ЧМР «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики».

Цель программы: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, воспитание гражданственности и патриотизма, поддержка волонтёрских и общественных объединений, талантливых детей и молодёжи

Задачи программы:

- содействие социально-культурному, информационному развитию молодёжи, проживающей на территории Чернышковского района;

- содействие гражданско-патриотическому и физическому развитию молодёжи, проживающей на территории Чернышковского района;

- содействие развитию волонтёрского движения среди молодёжи;

- поддержка деятельности детских общественных объединений;

- поддержка и обеспечение деятельности военно-патриотических клубов, кружков и секций, занятий молодых лиц в тренажерном зале и тире;

- поддержка и обеспечение деятельности районного отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Финансирование программы:

Расходы на реализацию муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района» из средств бюджета Чернышковского муниципального района составили 87,5 тыс. рублей (89,2% от плана), в том числе по подпрограммам:

Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района Волгоградской области — 72,6 тыс. рублей.

Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района – 14,9 тыс. рублей.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
Подпрограмма «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района»
1	Количество участников мероприятий, которые будут способствовать социально-культурному, информационному развитию молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования	человек	2190	3500	+1310
2	Количество членов волонтерского движения, детских и общественных организаций	человек	110	230	+120
3	Количество членов детских общественных объединений	человек	750	750	0
4	Количество вновь созданных секций, кружков	штук	1	1	0
Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района»
1	Количество участников мероприятий, которые будут способствовать патриотическому воспитанию молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования	человек	2190	2500	+310
2	Количество вновь созданных клубов	штук	0	1	+1
3	Количество вновь созданных отделений «Юнармии»	штук	0	0	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1. Подпрограмма «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района»:

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 29/30 х100 %= 96,7%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 72,6 / 72,6 х100 %= 100%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100% / 100 % = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 3500 / 2190= 1,6=1

2. СДп/пп = 230 / 110 =2,1=1

3. СДп/п_п = 750 / 750=1

4. СДп/п_п = 1 / 1 = 1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 4 / 4 = 1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации подпрограммы — высокая.

2. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района»:

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 15 / 15 х100% = 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

Ссуз = 14,9 / 25,5 х 100%= 58,4%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100% / 58,4% = 1,71

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 2500/2180= 1,14=1

2. СДп/пп = 1

3. СДп/п_п =1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 3 / 3=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1,71 х 1 х 100% = 171%

Эффективность реализации подпрограммы - высокая.

3. Программа «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района»:

1.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

1. СДп/пп = 3500 / 2190= 1,6=1

2. СДп/пп = 230 / 110 =2,1=1

3. СДп/п_п = 750 / 750=1

4. СДп/п_п = 1 / 1 = 1

5. СДп/пп = 2500/2180= 1,14=1

6. СДп/пп = 1

7. СДп/п_п =1

2. Степень достижения целей и решения задач реализации Программы

СРгп= 7/ 7 = 1 х 100% = 100%

3. Коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей Программы:

К1 = 72,6 / 87,5 = 0,83

К2 = 14,9 / 87,5 = 0,17

4. Оценка эффективности реализации Программы

ЭРгп= 0,5 х 100% +0,5 х ((100% х 0,83)+(171% х 0,17))= 50+ 0,5 х (83 +29,1) = 106,1%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

2.7. Муниципальная программа «Развитие образования Чернышковского муниципального района»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 №594.

Муниципальная программа содержит 3 подпрограммы:

1. Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования.

2. Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования.

3. Развитие персонифицированного дополнительного образования детей.

Внесенные изменения:

постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 20.02.2023 № 59 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 № 594 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чернышковского муниципального района» внесены изменения в финансирование муниципальной программы и подпрограмм «Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования», «Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования», а также перечень мероприятий изложен в новой редакции. Плановый объем финансирования программы составил 600 226,8 тыс. рублей;

постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 06.12.2023 № 481 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 № 594 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чернышковского муниципального района» внесены изменения в финансирование муниципальной программы, программа дополнена подпрограммой «Развитие персонифицированного дополнительного образования детей». Плановый объем финансирования программы составил 600 356,7 тыс. рублей.

постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 29.12.2023 № 540 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 № 594 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чернышковского муниципального района» перечень мероприятий подпрограмм изложен в новой редакции. Плановый объем финансирования программы в 2023-2025 годах составил 648 621,5 тыс. рублей.

Исполнители: Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района.

Цель программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Чернышковского муниципального района.

Задачи программы:

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

- удовлетворение запросов населения в получении образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики, приоритетам социально-экономического развития Чернышковского муниципального района.

Финансирование программы: Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования Чернышковского муниципального района» в 2023 году произведен в сумме 234 866,2 тыс.рублей, что составляет 98,4% к плановому уровню.

По подпрограмме «Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования» финансирование составило 32 390,8 тыс. рублей (98,6% от планового уровня), в том числе 22 826,7 тыс. рублей средства бюджета Волгоградской области.

По подпрограмме «Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования» финансирование составило 202 475,4 тыс. рублей (98,4% от планового уровня), в том числе 18 286,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, 138 371,1 тыс. рублей средства бюджета Волгоградской области.

По подпрограмме «Развитие персонифицированного дополнительного образования детей» бюджетное финансирование не осуществлялось.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования»
1.	Количество детей в возрасте от 2 мес. до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги	человек	396	452	+56
2.	Число муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих современное игровое, технологическое оборудование	единиц	1	1	0
3.	Доля детей, нуждающихся в коррекции речи и получающих специализированную помощь, от общего количества детей, получающих услуги дошкольного образования	%	10	10	0
4	Доля детей, охваченных дополнительным образованием, с использованием сертификата дополнительного образования	%	77,4	77,4	0
Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования»
1	Удельный вес численности населения Чернышковского района от 5 до 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет	%	100	100	0
2	Удельный вес обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов районного, областного, всероссийского уровней от количества участников конкурсных мероприятий	%	20	20	0
3	Удельный вес численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС) в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	100	100	0
4	Удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников	%	23	26	+3
Подпрограмма «Развитие персонифицированного дополнительного образования детей»
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств.	%	79,49	85	+5,51
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счёт социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере	%	8	0	-8

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования»:

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм):

СРм = 1/1 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз =32 390,8 / 32 835,4 х 100%= 98,6 %

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис):

Эис= 100% / 98,6%= 1,01

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/п_п = 452/396= 1,14=1

2. СДп/п_п = 1/1 =1

3. СДп/п_п = 10/10=1

4. СДп/п_п = 77,4/77,4=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 4 / 4= 1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1,01 х 100% = 101,0%

Эффективность реализации подпрограммы – высокая.

2. Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования»:

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм):

СРм = 10 / 10 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз =202 475,4 / 205 785,0х 100%= 98,4%

3 .Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис):

Эис= 100% / 98,4% = 1,02

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 100/100=1

2. СДп/п_п = 20/20 =1

3. СДп/п_п = 100/100 =1

4. СДп/п_п = 26/23=1,13=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 4 / 4= 1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1 х 1,02 х 100% = 102,0%

Эффективность реализации подпрограммы - высокая.

3. Подпрограмма «Развитие персонифицированного дополнительного образования детей»:

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 1/1 х100 %= 100%

3.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 0 / 0 (не делится) соответственно 0.

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис):

Эис = 100 %/ 0 (не делится) соответственно 0.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/п_п = 85/79,49= 1,07=1

2. СДп/п_п = 0/8 = 0

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 1 / 2= 0,5

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 0,5 х 0,0 х 100% = 0,0%

Эффективность реализации подпрограммы — неудовлетворительная.

4. Муниципальная программа «Развитие образования Чернышковского муниципального района»:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

1. СДп/п_п = 452/396= 1,14=1

2. СДп/п_п = 1/1 =1

3. СДп/п_п = 10/10=1

4. СДп/п_п = 77,4/77,4=1

5. СДп/п_п = 100/100=1

6. СДп/п_п = 20/20 =1

7. СДп/п_п = 100/100 =1

8. СДп/п_п = 26/23=1,13=1

9. СДп/п_п = 85/79,49= 1,07=1

10. СДп/п_п = 0/8 = 0

2. Степень достижения целей и решения задач реализации Программы:

СРгп= 9 / 10 х 100% = 90,0%

3. Коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей Программы:

К1 = 32 390,8 / 234 866,2 = 0,14

К2 = 202 475,4 / 234 866,2 = 0,86

К3 = 0 / 234 866,2 = 0,0

4. Оценка эффективности реализации Программы:

ЭРгп= 0,5 х 90,0% +0,5 х ((101,0% х 0,14) + (102,0% х 0,86) + (0,0% х 0,0)) = 45% + 0,5 х (14,1+ 87,7+0) = 45% + 0,5 х 101,8 = 95,9%

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

2.8. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чернышковском муниципальном районе»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 23.12.2020 №545.

Внесенные изменения: в муниципальную программу в 2023г изменения не вносились.

Исполнитель: администрация Чернышковского муниципального района.

Цель программы: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Чернышковского района.

Задачи программы:

-создание условий для деятельности СО НКО Чернышковского района;

-популяризация и пропаганда деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчества;

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Чернышковского района;

- усиление роли СО НКО Чернышковского района в реализации общественных интересов населения района.

Финансирование программы: финансирование мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1	Количество проведенных общественных акций и мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций	Единиц	6	7	+1
2	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций	Единиц	26	21	-5
3	Количество граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями	Человек	70	85	+15
4	Количество размещенной информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте Чернышковского муниципального района	Единиц	7	12	+5

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм =6/6 х 100%=100%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 0 / 0 (не делится) соответственно 0.

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100 %/ 0 (не делится) соответственно 0.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п =7/6=1,2=1

2. СДп/п_п = 21/26=0,8

3. СДп/п_п = 85/70=1,2=1

4. СДп/п_п = 12/7=1,7=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 4 / 4= 1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1 х 0 х 100% = 0,0%

Эффективность реализации муниципальной программы — неудовлетворительная.

2.9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чернышковском муниципальном районе»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 21.12.2020 №541.

Внесенные изменения:

постановлением от 29.12.2023 № 542 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 21.12.2020 № 541 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация физической культуры и спорта в Чернышковском муниципальном районе» внесены изменения в перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы.

Исполнитель: МКУ ЧМР «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики».

Цели программы:

- создание условий для развития физической культуры, спорта на территории муниципального образования, сохранение и укрепление здоровья населения;

- приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям спорта;

- популяризация массового спорта;

- организация досуга жителей Чернышковского муниципального района;

- координация деятельности муниципальных учреждений и общественных организаций по развитию физической культуры и спорта.

Задачи программы:

- создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спорта;

- внедрение альтернативных форм физического воспитания, ориентированного на особенности развития детей, подростков, молодежи;

- приобретение к спорту и здоровому образу жизни различных слоев населения;

- увеличение охвата учащихся образовательных учреждений занятиями в спортивных секциях;

- улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи, повышение их готовности к труду и защите Родины;

- уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних.

Финансирование программы:

На исполнение мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Чернышковском муниципальном районе» израсходованы денежные средства в размере – 8075,9 тыс. рублей или 95,5% от плана

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от общей численности населения в возрасте 3-79 лет)	%	53,2	56,3	3,1
2	Доля населения с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от общей численности лиц, с ограниченными возможностями)	%	17,0	17,0	0
3	Доля детей и молодежи (в возрасте 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	86,4	91,5	+5,1
4	Доля граждан возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	48,6	50,5	+1,9
5	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	24,7	24,8	+0,1
6	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов)	%	52	58	+6
7	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	58,5	58,5	0
8	Количество клубов, кружков, секций, групп подготовки по видам спорта	единиц	58	58	0
9	Количество спортивно-массовых мероприятий	единиц	50	50	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 6 / 8 х100 %= 75%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 8075,9 / 8457,8 х100%= 95,5%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис).

Эис= 75%/95,5% = 0,79

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/п_п = 56,3/53,2= 1,06=1

2. СДп/п_п = 17/17= 1

3. СДп/п_п = 91,5/86,4 = 1,06=1

4. СДп/п_п = 50,5/48,6 = 1,04=1

5. СДп/п_п =24,8/24,7 = 1

6. СДп/п_п = 58/52= 1,12=1

7. СДп/п_п = 58,5/58,5= 1

8. СДп/п_п = 58/58= 1

9. СДп/п_п = 50/50= 1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 8,77 / 9 = 0,97

5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 0,79 х 100% = 79,0%

Эффективность реализации муниципальной программы — удовлетворительная.

2.10. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 12.11.2019 №408.

Внесенные изменения:

постановлением от 08.11.2023 № 419 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 12.11.2019 №408 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района» внесены изменения в перечень программных мероприятий муниципальной программы.

Исполнитель: МКУК ЧМР «Чернышковский казачий музей».

Цели программы:

- укрепление единства многонационального народа Российской Федерации на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области;

- реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи;

- возрождение и развитие культуры казачества; обеспечение условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ;

- формирование у молодежи высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств.

Задачи программы:

- профилактика межнациональных конфликтов и противодействие экстремистским проявлениям на этнической основе;

- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

- содействие этнокультурному многообразию народов Российской Федерации, проживающих на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области;

-реализация комплекса мер по улучшению физического и патриотического воспитания молодежи, создающего основы для подготовки обучающихся и воспитанников к служению Отечеству.

Финансирование программы: на исполнение мероприятий муниципальной программы в бюджете Чернышковского муниципального района на 2023 год были предусмотрены денежные средства в размере 30,0 тыс. рублей. Средства израсходованы в полном объеме.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях национальных общественных объединений в сфере этнокультурного развития, от общей численности участвующих	процентов	77,5	100	+22,5
2.	Увеличение количества молодежи вовлеченного в казачье движение	человек	47	47	0
3.	Увеличение количества мероприятий казачьей тематики проводимых на территории сельских поселений	Кол-во мероприятий	12	12	0
4	Увеличение количества дружинников муниципальной казачьей дружины	человек	55	55	0
5.	Увеличение участников мероприятий, проводимых казачьими обществами	человек	2750	2750	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 11/13 х 100%= 84,6 %

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 30,0 / 30,0 х 100%=100%

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 84,6% / 100% = 0,85

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 100/77,5= 1,3=1

2. СДп/п_п = 47/47=1

3. СДп/п_п = 12/12=1

4. СДп/п_п = 55/55= 1

5. СДп/п_п = 2750/2750 =1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 5 /5= 1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1 х 0,85 х 100% = 85%

Эффективность реализации муниципальной программы - средняя.

2.11. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальной районе Волгоградской области»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2019 №396.

Внесенные изменения:

постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 13.11.2023 № 433 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2019 № 396 «Об утверждении муниципальной программы Чернышковского муниципального района «Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области» внесены изменения в перечень мероприятий муниципальной программы.

Исполнитель: администрация Чернышковского муниципального района.

Цели программы:

- искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в органах местного самоуправления Чернышковского муниципального района Волгоградской области;

- проведение эффективной работы по предупреждению коррупции на уровне органов местного самоуправления, муниципальных служащих, а также в муниципальных учреждениях;

- исключение возможности проявления коррупции, ее влияния на активность и эффективность предпринимательства, деятельность органов местного самоуправления Чернышковского муниципального района Волгоградской области, повседневную жизнь граждан;

- активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Чернышковского муниципального района.

Задачи программы:

- повышение осознания муниципальными служащими риска коррупционных действий и потерь от их совершения;

- предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация их последствий;

- совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- совершенствовать координацию при взаимодействии территориальных федеральных органов власти, органов местного самоуправления с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции.

Финансирование программы: на реализацию программы в 2024 году было израсходовано 10,0 тыс. рублей.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Количество граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях	Единиц	0	0	0
2.	Число выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления	Единиц	0	0	0
3.	Уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью муниципальных услуг	%	100	100	0
4	Количество проведенных экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления	Штук	433	496	+63

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 52 / 54 х100=96,3%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз= 10/10 х 100%=100%

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис=96,3%/100%=0,96

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДг/пп):

1. СДг/п_п = 1

2. СДг/п_п=1

3. СДг/п_п= 100/100=1

4. СДг/п_п = 496 / 433 =1,15=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 5 / 5=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп = 1 х 0,96 х 100%= 96%

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

2.12. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2013 №710.

Внесенные изменения:

постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 27.01.2023 № 22 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2023 № 710 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских террторий Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области» внесены изменения в объем финансирования и перечень мероприятий муниципальной программы.

Исполнитель: администрация Чернышковского муниципального района.

Цели программы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

Задачи программы:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий путем проведения отдельных мероприятий (конкурсов, спортивных мероприятий);

- повышение привлекательности жизни в сельской местности для переселения горожан.

Финансирование программы:

В рамках реализации программы осуществлен комплексный капитальный ремонт зданий МКУК «Басакинский СДК» и МКУК «Большетерновской СДК». Выполнен ремонт кровли, стен, полов, потолка, замена электроосвещения, заменены дверные блоки, ремонт крыльца здания, установлен пандус, ремонт подсобного помещения.

Стоимость выполненных работ составила 12 204,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 11 171,8 тыс. рублей, областного бюджета - 228,1 тыс.рублей, средства бюджета Чернышковского муниципального района – 25,0 тыс.рублей, внебюджетные средства – 780,0 тыс.рублей.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях	кв.метров	108	0	-108
2.	Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений	единиц	2	2	0
3.	Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)	единиц	1	2	+1
4.	Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству	единиц	4	0	- 4
5.	Численность работников, обучающихся по ученическим договорам	единиц	3	0	- 3
6.	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	км	2,150	0	- 2,150

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 1 / 1 х100= 100%

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 12204,9/12204,9 х 100%=100%

3.Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100%/100%=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДг/п_п):

1. СДп/п_п = 0 /108=0

2. СДп/п_п = 2/2 = 1

3. СДп/п_п = 2 / 1 = 2=1

4. СДп/п_п = 0/ 4 =0

5. СДп/п_п = 0 / 3 = 0

6. СДп/п_п = 0/ 2,15=0

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2 / 6= 0,3

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРп/п =0,3 х 1 х 100% = 30,0

Эффективность реализации муниципальной программы - неудовлетворительная.

2.13. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 06.05.2019 №166.

Внесенные изменения: в муниципальную программу изменения в 2023г не вносились.

Исполнитель: администрация Чернышковского муниципального района.

Цели программы:

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности Чернышковского муниципального района Волгоградской области;

- повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции;

- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Чернышковского муниципального района;

- повышение эффективности и рационального использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов;

- повышение товарности сельскохозяйственной продукции за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки.

Задачи программы:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, направленного на импортозамещение;

- снижение интенсивности деградации почв земель сельскохозяйственного назначения;

- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

- развитие малых форм хозяйствования и их кооперации на селе;

- стимулирование инновационного развития агропромышленного комплекса.

Финансирование программы: мероприятия программы не предусматривают финансирование из бюджета Чернышковского муниципального района.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Размер посевных площадей	тыс.гектаров	89	93	-4
2.	Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	тыс.гектаров	89	84	-5
3.	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс.тонн	213	374	+161
4.	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	4,4	4,5	+0,1
5.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс.тонн	3,9	3,9	0
6.	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,27	0,30	+0,03
7.	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс.голов	0,410	0,415	-0,05
8.	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	100	100	0
9.	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс.голов	0,330	0,330	0
10.	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	23 000	33 100	+10 100
11.	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки	единиц	2	2	0
12.	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидии)	процентов	10	10	0
13.	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших грант на развитие семейных животноводческих ферм	единиц	1	0	-1
14.	Количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов (или возобновивших свою деятельность)	единиц	1	0	-1
15.	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году предшествующему предоставлению субсидии	процентов	10	10	0
16.	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки	процентов	0	10	+10
17.	Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники	единиц	7	7	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 13 / 15х100%=86,7%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз= 0/0 (не делится) соответственно 0.

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 86,7/ 0 (не делится) соответственно 0.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДг/п_п):

1. СДг/п_п = 93/89= 1,04=1

2. СДг/п_п = 84/89=0,94

3. СДг/п_п= 374/213 =1,76=1

4. СДг/п_п = 4,5/4,4 = 1,02=1

5. СДг/п_п = 3,9/3,9 =1

6. СДг/п_п = 0,30/0,27 =1,11=1

7. СДг/п_п = 0,415/0,410 =1

8. СДг/п_п= 100/100 = 1

9. СДг/п_п = 0,330/0,330 =1

10. СДг/п_п = 33100 / 23000 = 1,44=1

11. СДг/п_п = 2/2=1

12. СДг/п_п= 10/10 =1

13. СДг/п_п = 0/1 =0

14. СДг/п_п = 0/1=0

15. СДг/п_п = 10/10=1

16. СДг/п_п =1

17. СДг/п_п= 7/7 =1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п =14,94 / 17= 0,88

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп = 0,88 х 0 х 100 = 0,0%

Эффективность реализации муниципальной программы - неудовлетворительная.

2.14. Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Чернышковского муниципального района»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 12.11.2019 №407.

Внесенные изменения: в муниципальную программу изменения в 2023г не вносились.

Исполнитель: администрация Чернышковского муниципального района.

Цели программы:

- обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области, недопущение проявлений экстремизма, защита граждан от террористических угроз и минимизация последствий террористических актов;

- совершенствование системы профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма в Чернышковском муниципальном районе.

Задачи программы:

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных организаций и граждан;

- предупреждение правонарушений с участием несовершеннолетних и в отношении их;

- повышение эффективности совместной деятельности органов местного самоуправления Чернышковского муниципального района, правоохранительных органов и иных субъектов профилактики по обеспечению общественной безопасности;

- повышение степени информированности населения о действиях при возникновении угрозы совершения преступлений террористического характера и иных ЧС;

- предупреждение преступлений и правонарушений экстремистской и террористической направленности на территории муниципального района;

- обеспечение антитеррористической безопасности объектов социальной инфраструктуры и мест массового пребывания людей;

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, повышение уровня межкультурного взаимодействия и укрепление межнационального согласия;

- социокультурная адаптация и интеграция внутренних и внешних мигрантов в многонациональное сообщество, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии;

- сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов Чернышковского муниципального района на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия;

- нравственное воспитание молодежи в духе толерантности с участием институтов гражданского общества и образовательных организаций.

Финансирование программы: на реализацию программы за счет средств бюджета Чернышковского муниципального района израсходовано 56,4 тыс. рублей, что составляет 100% к плановому уровню.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних	единиц	4	4	0
2.	Количество объектов в муниципальной собственности и объектов жизнеобеспечения, подвергнутых проверке на предмет антитеррористической защищенности	процентов	100	100	0
3.	Количество статей, размещенных в СМИ, с информацией антитеррористической направленности	единиц	3	3	0
4	Доля муниципальных образовательных организаций района, в которых проведены тренинги толерантного поведения и занятия по правовой грамотности среди учащихся	процентов	100	100	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 15 / 16 х 100% = 93,8%

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз):

Ссуз = 56,4 / 56,4 х 100% = 100%

3.Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 93,8%/ 100%= 0,94

4.Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1.Степень достижения планового значения показателя (Сдп/пп):

1.Сдп/пп = 4/4 = 1

2.Сдп/пп = 100/100 = 1

3.Сдп/пп = 3/3 = 1

4.Сдп/пп = 100/100 = 1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (Срп/п):

Срп/п = 4/4 = 1

5.Оценка эффективности реализации (Эрп/п):

ЭРп/п= 1 х 0,94 х 100% = 94%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

2.15. Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в Чернышковском муниципальном районе»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15.12.2020 №527.

Внесенные изменения: в муниципальную программу изменения не вносились.

Исполнитель: администрация Чернышковского муниципального района.

Цель программы: развитие системы обеспечения прав потребителей в Чернышковском муниципальном районе, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты.

Задачи программы:

- создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Чернышковском муниципальном районе в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей;

- повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

- повышение доступности правовой помощи для потребителей;

- систематическая оценка состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей;

- повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке;

- развитие институтов досудебного урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей.

Финансирование программы: финансирование мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Количество обращений потребителей, связанных с нарушением их прав	единиц	37	19	-18
2.	Количество публикаций и сообщений на официальном сайте Чернышковского муниципального района, официальных аккаунтах муниципальных учреждений, в официальном печатном издании редакции газеты «Спутник», направленных на повышение потребительской грамотности населения	единиц	8	149	+141
3.	Количество мероприятий по мониторингу состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей	единиц	4	50	+46

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 5/5 х 100% = 100%

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз):

Ссуз = 0/0 (не делится) соответственно 0,

3.Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100/0 (не делится) соответственно 0,

4.Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1.Степень достижения планового значения показателя (Сдп/пп):

1.Сдп/пп = 19/37= 0,5

2.Сдп/пп =149/8= 18,6=1

3.Сдп/пп = 50/4 = 12,5=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (Срп/п):

СРп/п = 2,5/3 = 0,83

5.Оценка эффективности реализации (Эрп/п):

ЭРп/п = 0,83 х 0 х 100%= 0,0%

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

2.16. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 27.12.2018 №503.

Внесенные изменения: в муниципальную программу изменения не вносились.

Исполнитель: администрация Чернышковского муниципального района.

Цели программы:

-совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения;

-организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог местного значения;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

-формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Задачи программы:

- обеспечение доступности и повышение качества обслуживания населения автомобильным транспортом;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

-снижение количества ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- недопущение смертельных случаев в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Финансирование программы: мероприятия муниципальной программы не предусматривают бюджетного финансирования.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чернышковского муниципального района	км	750,3	1271,5	+521,2
2.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чернышковского муниципального района	км	20	521,2	+501,2
3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог	%	48,7	48,7	0
4.	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорог общего пользования местного значения	чел.	0	0	0
5.	Количество обоснованных жалоб на некачественное транспортное обслуживание на маршрутах регулярного сообщения	единиц	0	0	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм =28 / 28 х100%=100%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 0/0 (не делится) соответственно 0,

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100/0 (не делится) соответственно 0,

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 1271,5 / 750,3=1,7=1

2. СДп/п_п = 521,2 / 20=26=1

3. СДп/п_п =48,7 / 48,7 =1

4. СДп/п_п = 1

5. СДп/п_п = 1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

(СРп/п) = 5 / 5 = 1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1 х 0 х 100% = 0,0%

Эффективность реализации программы – неудовлетворительная.

2.17. Муниципальная программа «Демографическое развитие Чернышковского муниципального района Волгоградской области»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 22.11.2018 №438.

Внесение изменений:

постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 29.12.2023 № 546 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 22.11.2018 №438 «Об утверждении муниципальной программы «Демографическое развитие Чернышковского муниципального района Волгоградской области» внесены изменения в объем финансирования и перечень мероприятий муниципальной программы.

Исполнитель: администрация Чернышковского муниципального района.

Цель программы: стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства и формирование предпосылок к последующему демографическому росту на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области.

Задачи программы:

- улучшение состояния здоровья населения, медицинского обслуживания и увеличение продолжительности жизни населения;

- сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин;

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения;

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Финансирование программы: на реализацию программы за счет средств бюджета Чернышковского муниципального района израсходовано 4,1 тыс. рублей, что составляет 100% к плановому уровню.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Доля населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчётного года	%	95,0	95,0	0
2.	Доля жителей, приверженных здоровому образу жизни, на конец отчетного года	%	63,0	63,0	0
3.	Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях	%	14	14	0
4.	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом	%	53,2	56,3	+3,1

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм =12 / 13 х 100%=92,3%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 14,1 /4,1 х 100%=100%

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 92,3%/100%=0,92

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 95/95= 1

2. СДп/п_п = 63/63= 1

3. СДп/п_п =14/14=1

4. СДп/п_п = 56,3/53,2 =1,06=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

(СРп/п) = 4 / 4=1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1 х 0,92 х 100% = 92%

Эффективность реализации программы – высокая.

2.18. Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья населения Чернышковского муниципального района Волгоградской области»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 18.01.2022 №08.

Внесенные изменения: в муниципальную программу изменения не вносились.

Исполнитель: администрации Чернышковского муниципального района.

Цель программы: формирование у населения Чернышковского муниципального района культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний

Задачи программы:

- формирование мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- вовлечение населения в мероприятия по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни, направленных:

на снижение употребления алкоголя и распространения табакокурения;

на формирование культуры здорового питания;

на повышение физической активности населения муниципального образования;

- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни.

Финансирование программы: мероприятия муниципальной программы не предусматривают бюджетного финансирования.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2023
1.	Доля населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчетного года	процентов из числа опрошенных	95,0	95,0	0
2.	Доля населения, охваченного мероприятиями по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни, на конец отчетного года	процентов от численности населения	72,0	72,0	0
3.	Доля жителей, приверженных здоровому образу жизни, на конец отчетного года	процентов из числа опрошенных	63,0	63,0	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 6 / 6 х 100%= 100%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 0/0 (не делится) соответственно 0,

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100% /0 (не делится) соответственно 0,

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 95,0 / 95,0= 1

2. СДп/п_п = 72 / 72= 1

3. СДп/п_п = 63 / 63= 1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

(СРп/п) = 3 / 3= 1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1 х 0 х 100% = 0,0 %

Эффективность реализации программы – неудовлетворительная.

Приложение №1

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2023 ГОДУ

№	Наименование программы (в разрезе отраслей)	Нормативный правовой акт
Молодежная политика
1.	Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 21.12.2020 №542
2.	Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 12.11.2019 №409
3.	Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Чернышковского муниципального района	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 12.11.2019 №407
Образование и культура
4.	Развитие образования Чернышковского муниципального района	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 №594
5.	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Чернышковском муниципальном районе	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 22.12.2020 №544
6.	Развитие культуры и искусства в Чернышковском муниципальном районе	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 №587
7.	Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 12.11.2019 №408
Развитие физической культуры и спорта
8.	Развитие физической культуры и спорта в Чернышковском муниципальном районе	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 21.12.2020 №541
Развитие предпринимательства
9.	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 10.12.2020 №516
Сельское хозяйство
10.	Комплексное развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2013 №710
11.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 06.05.2019 №166
Демография
12.	Демографическое развитие Чернышковского муниципального района Волгоградской области	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 22.11.2018 №438
Здравоохранение
13.	Сохранение и укрепление здоровья населения Чернышковского муниципального района Волгоградской области	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 18.01.2022 №08
8. Прочие
14.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чернышковском муниципальном районе	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 23.12.2020 №545
15.	Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2019 №396
16.	Обеспечение защиты прав потребителей на территории Чернышковского муниципального района	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 15.12.2020 №527
17.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 15.12.2020 №525
18.	Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области	постановление администрации Чернышковского муниципального района от 27.12.2018 №503

Приложение № 2

Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

в 2023 году

№ п/п	Наименование программы	План	Факт	Процент исполнения
1	Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Чернышковского муниципального района	56,4	56,4	100
2	Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района	98,1	87,5	89,2
3	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Чернышковском муниципальном районе	1 687,6	1 687,6	100
4	Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области	10,0	10,0	100
5	Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района	30,0	30,0	100
6	Развитие физической культуры и спорта в Чернышковском муниципальном районе	8 457,8	8 075,9	95,5
7	Развитие культуры и искусства в Чернышковском муниципальном районе	20 726,4	20 150,9	97,2
8	Развитие образования Чернышковского муниципального района	238 620,4	234 866,2	98,4
9	Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ	10,0	10,0	100
10	Демографическое развитие Чернышковского муниципального района Волгоградской области	4,1	4,1	100
11	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района	7 925,3	7 925,3	100
12	Комплексное развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области	12 204,9	12 204,9	100
Муниципальные программы, всего:		289 831,0	285 108,7	98,4

тыс.руб.

Приложение № 3

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальных программ в 2023 году

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Значение эффектив-ности, %	Результат оценки (заключение об эффективности)
Эффективность программы – высокая (не менее 90%)
1.	Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области	106,1	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая
2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района на	100,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая
3.	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Чернышковском муниципальном районе	100,0	Эффективность реализации муниципальной программы – высокая
4.	Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ	100	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая
5.	Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области	96,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая
6.	Развитие образования Чернышковского муниципального района	95,9	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая
7.	Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Чернышковского муниципального района	94,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая
8.	Демографическое развитие Чернышковского муниципального района Волгоградской области	92,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая
Эффективность программы – средняя (80-89%)
9.	Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района	85,0	Эффективность реализации муниципальной программы – средняя
10.	Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района	83,7	Эффективность реализации муниципальной программы – средняя
Эффективность программы – удовлетворительная (70-79%)
11.	Развитие физической культуры и спорта в Чернышковском муниципальном районе	79,0	Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная
Эффективность программы – неудовлетворительная (менее 70%)
12.	Комплексное развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области	30,0	Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная
13.	Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области	0,0	Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная
14.	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области	0,0	Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная
15.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чернышковском муниципальном районе	0,0	Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная
16.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	0,0	Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная
17.	Обеспечение защиты прав потребителей на территории Чернышковского муниципального района	0,0	Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная
18.	Сохранение и укрепление здоровья населения Чернышковского муниципального района Волгоградской области	0,0	Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная