СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	Общие сведения	3
2.	Информация о ходе реализации муниципальных программ в 2016 году	5
2.1.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017 годы»	5
2.2.	Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы»	6
2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018г.г.»	8
2.4.	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы»	9
2.5.	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014-2016гг»	10
2.6.	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»	12
2.7.	Муниципальная программа Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»	15
2.8.	Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017г.г.»	19
2.9.	Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы»	21
2.10.	Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы»	23
2.11.	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальной районе Волгоградской области на 2014-2016г.г.»	25
2.12.	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	26
Приложение 1. Сводный перечень муниципальных программ, действовавших в 2016 году		29
Приложение 2. Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ в 2016 году		30
Приложение 3. Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году		31

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год проведена отделом экономики, развития предпринимательства и защиты прав потребителей в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 26.09.2016 №391 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чернышковского муниципального района» (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 5.2. Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;

- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В 2016 году на территории Чернышковского муниципального района реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальной районе Волгоградской области на 2014-2016г.г.

2. Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы.

3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы.

4. Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы.

5. Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы».

6. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014-2016г.г.

7. Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017 годы.

8. Поддержка и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы.

9. Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы.

10. Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018г.г.

11. Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017г.г.

12. Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.

Финансирование программ

Бюджетные ассигнования в 2016 году были предусмотрены на реализацию 10 муниципальных программ из 12 утвержденных.

Фактически в 2016 году из средств бюджета Чернышковского муниципального района профинансировано 8 муниципальных программ на сумму 188 408,1 тыс.рублей.

На реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» привлечены средства федерального, областного бюджетов, а также средства из внебюджетных источников. Средства федерального бюджета составили 5 382,2 тыс. рублей, областного бюджета 1 632,4 тыс. рублей, внебюджетные средства 3 999 тыс. рублей. Общий объем финансирования программы составил 11 013,6 тыс. рублей

Сводная информация о финансировании муниципальных программ представлена в Приложении 2.

Оценка эффективности программ

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.

В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации 8 программ признана высокой (66,7% от общего количества), эффективность реализации 1 программы признана средней (8,3% от общего количества), эффективность 3 программ признана неудовлетворительной (25,0% от общего количества).

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2016 год представлена в Приложении 3.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2016 ГОДУ

2.1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

Утверждена постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15.07.2015 №282.

Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15.07.2016 №294 внесены изменения в перечень программных мероприятий. По мероприятию «Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства» добавлены денежные средства в сумме 35,0 т.р.

Исполнитель: отдел экономики, развития предпринимательства и защиты прав потребителей.

Цель программы: создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, ориентирование граждан на самозанятость.

Задачи программы:

- создание благоприятных правовых условий для развития малого и среднего предпринимательства Чернышковского муниципального района;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- создание новых рабочих мест;

- увеличение количества производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг).

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Чернышковского муниципального района на 2016 год было предусмотрено 50,0 тыс.рублей по мероприятию «Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства».

Распоряжением администрации Чернышковского муниципального района от 17.11.2016 №379-р «О проведении конкурса» объявлен конкурс по предоставлению субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. Прием документов осуществлялся с 30.11.2016 по 09.12.2016. За этот период не было подано ни одной заявки от субъектов предпринимательства. В связи с этим конкурс признан не состоявшимся.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2016 года не осуществлялись. Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016г.
1.	Количество средних предприятий	единиц	4	4	0
2.	Количество малых предприятий (с учетом микропредприятий)	единиц	20	24	+4
3.	Количество индивидуальных предпринимателей	единиц	350	337	-13

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 9/12х100%=75

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 0/50х100%=0

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 75/0=0 (не делится) соответственно 0;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 4/4=1,0

2. СДп/п_п = 24/20=1,2

3. СДп/п_п = 337/350=0,9

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 3,1/3=1,0

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1,0 х 0 х 100% = 0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

2.2. Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы»

Утверждена постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 03.12.2013 №636.

Исполнитель: отдел по делам молодежи, спорту, культуре и социальной политике администрации Чернышковского муниципального района.

Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 20.04.2016 №183 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 03.12.2013 №636 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы» внесены изменения в Программу, текст программы изложен в новой редакции.

Постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 18.05.2016 № 214 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 03.12.2013 №636 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы» внесены изменения в раздел II перечня мероприятий Программы, где добавлен пункт 2.5. «Организация доставки детей льготной категории в детские оздоровительные лагеря и обратно», на 2016 год – 34,0 т.р., на 2017 год – 34,0 т.р. В п. 2.2. 2016 и 2017 годы исключены.

Постановлением от 20.12.2016 №506 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 03.12.2013 №636 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы» внесены изменения в раздел II перечня мероприятий Программы, в п.2.5. Сумма на организацию доставки детей на 2016 год «34,0 т.р.» изменена на «5,5 т.р.».

Цель программы: создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района в каникулярное время

Задачи программы:

- координация деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для отдыха и оздоровления детей и подростков, через работу муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время;

- нормативно-правовое регулирование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время;

- организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.

Финансирование программы:

Объем израсходованных финансовых средств в 2016 году, необходимых для реализации Программы за счет средств бюджета Чернышковского муниципального составил 64,6 тыс. рублей в том числе:

- на организацию доставки в детские оздоровительные лагеря детей из неполных и многодетных семей, детей ветеранов боевых действий, детей, у которых один из родителей, проходивших военную службу, службу в ОВД, системе МЧС погиб или стал инвалидом - 5,5 т.р.

- на оздоровление 480 детей младшего школьного возраста в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Чернышковского района – 59,1 т.р.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016г.
1.	Доля оздоровленных детей (включая прибывание детей в дневных лагерях при общеобразовательных учреждениях, профильных лагерях) от общего количества	%	30,0	30,0	0
2.	Количество оздоровленных детей, состоящих на профилактических учетах	%	10	10	0

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 10/10x100%= 100

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 64,6/64,6 x100%= 100

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1 .Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1.СДп/пп =30/30=1

2. СДп/пп =10/10=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2=1

5.Оценка эффективности реализации (ЭРп/н):

ЭРп/п= 1x1x100= 100%

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

2.3. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018г.г.»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2015 №553.

Исполнитель: Муниципальное казённое учреждение культуры Чернышковского муниципального района «Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела».

Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2016 №526 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2015 №553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018г.г.» раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложен в новой редакции:

2016 г – 11 934,3 тыс. рублей;

2017 г – 10 646,4 тыс. рублей;

2018 г – 9 543,4 тыс.рублей.

Цель программы: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, сохранение и развитие культурного наследия, оказание качественных услуг в сфере культуры, повышение их доступности для населения Чернышковского района и развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры.

Задачи программы:

- развитие творческого потенциала Чернышковского района;

- комплектование библиотечных фондов муниципального казенного учреждения культуры МКУК ЧМР «ЧЦРБ»;

- методическое обеспечение деятельности учреждений культуры Чернышковского района и развитие кадрового потенциала;

- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Чернышковского района;

- обеспечение безопасности труда и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Чернышковского района;

- проведение ремонтно-строительных работ в учреждениях культуры Чернышковского района;

- установка и монтаж автоматической и пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в учреждениях культуры Чернышковского района.

Финансирование программы:

В 2016 году на реализацию программы из средств бюджета Чернышковского муниципального района израсходовано 11 887,8 тыс. рублей к плановому уровню 99,6%. Средства израсходованы на содержание муниципальных учреждений культуры: Муниципальное казённое учреждение культуры Чернышковского муниципального района «Чернышковская районная библиотека», Муниципальное казённое учреждение культуры Чернышковского муниципального района «Чернышковский казачий музей», Муниципальное казённое учреждение культуры Чернышковского муниципального района «Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела».

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016г.
1.	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	33,0	52,6	+19,6
2.	Увеличение посещаемости Чернышковского казачьего музея	%	33,0	34,2	+1,2
3.	Сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Чернышковского района	%	11,0	11,0	0
4.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	3,0	6,4	+3,4

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 6/6x100%= 100

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 11 934,2/11 887,8x100%= 99,6

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис= 100/99,6=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1 .Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1.СДп/пп =52,6/33=1,6

2. СДп/пп =34,2/33=1

3. СДп/пп =11/11=1

4. СДп/пп =6,4/3,0=2,1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 5,7/4=1,4 =1

5.Оценка эффективности реализации (ЭРп/н):

ЭРп/п= 1x1x100= 100%

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

2.4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 20.11.2013 №601.

Исполнитель: отдел ЖКХ и ГОЧС администрации Чернышковского муниципального района.

Цель программы: предупреждение гибели людей в местах массового отдыха населения на водных объектах.

Задачи программы:

- обучение населения мерам безопасности на водных объектах;

- стимулирование и оказание содействия (методическая помощь) в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие и обустройство рекреационных зон на водных объектах, для организации безопасного отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, с привлечением источников внебюджетного финансирования.

Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Чернышковского муниципального района на 2016 год было предусмотрено 2,0 тыс. рублей по мероприятию «Публикация статей и памяток в районной газете «Спутник» по вопросам обеспечения безопасности населения на водных объектах». Денежные средства израсходованы не были, так как публикация статей и памяток по вопросам обеспечения безопасности населения на водных объектах в средствах массовой информации осуществлялась безвозмездно.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016г.
1.	Уменьшить гибель людей на водных объектах.	человек	0	0	0
2.	Увеличить количество обученных людей правилам поведения на воде, спасения утопающих и оказания первой помощи.	человек	51	500	+449
3.	Увеличить количество изготовленных памяток по правилам поведения на воде и спасения утопающих	штук	500	500	0

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 4/5х100%=80

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 0/2х100%=0

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 2/0(не делится) соответственнно 0,

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 0/0 (не делится) соответствует «1,0»

2. СДп/п_п = 500/51=9,8

3. СДп/п_п = 500/500=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

(СРп/п) = 3,16/3=3,9

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 3,9 х 0 х 100% = 0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

2.5. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014-2016гг.»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 03.12.2013 №641.

Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 20.10.2016 №420 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 03.12.2013 №641 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014-2016гг.» в Программу внесены изменения: денежные средства в размере 1,0 тыс.рублей из мероприятия «Участие в областных и зональных смотрах, конкурсах по профилактике наркомании» перенесены в мероприятие «Организация и проведение акции, направленной на пропаганду ЗОЖ «Поезд молодежи».

Исполнитель: отдел по делам молодежи, спорту, культуре и социальной политике администрации Чернышковского муниципального района.

Цель программы: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапное сокращение распространения наркомании и, связанных с ней, преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Задачи программы:

- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;

- развитие информационно- пропагандистской работы;

- формирование негативного общественного мнения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических средств и психотропных веществ;

- повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков.

Финансирование программы: на исполнение мероприятий программы в бюджете Чернышковского муниципального района на 2016 год предусмотрены денежные средства в размере 10,0 тысяч рублей.

В ходе реализации программы денежные средства использованы на мероприятия:

- спортивное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню дворового спорта (спортивны инвентарь - мячи для проведения соревнований) -2,0 тыс.рублей;

- легкоатлетический марафон среди подростков и молодежи «Молодежь против наркотиков» - 1,0 тыс.рублей;

- проект «Беги за мной» - 2,0 тыс.рублей;

- пропаганда ЗОЖ «Поезд молодежи» - 3,0 тыс.рублей;

- районный конкурс социального проекта по профилактике наркомании — 1,0 тыс.рублей;

- организация выездных бригад -1,0 тыс.рублей.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016 год
1	Сокращение количества подростков и молодежи злоупотребляющими наркотическими веществами и связанными с этим противоправными действиями	%	3	3	0
2	Рост количества подростков и молодежи, занятых общественно - полезной деятельностью.	%	80	80	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 16/16 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 10/10х100%= 100%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис):

Эис= 100%/100%= 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 3/3 =1

2. СДп/пп = 80/80=1

Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2 =1

5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

2.6. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 №446.

Муниципальная программа содержит в себе две подпрограммы:

1. Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы».

2. Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы».

Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 24.03.2016 №120 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 №446 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы», план мероприятий подпрограммы «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» изложен в новой редакции.

Постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 17.10.2016 № 417 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 №446 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы», план мероприятий подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» изложен в новой редакции.

Исполнитель: отдел по делам молодежи, спорту, культуре и социальной политике администрации Чернышковского муниципального района.

Цели программы:

1.Содействие социально-культурному, информационному развитию 60% молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования;

2. Содействие гражданско-патриотическому и физическому развитию 65% молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования;

3.Поддержка и обеспечение деятельности 2 военно-патриотических клубов, кружков и секций, занятий молодых лиц в тренажерном зале и тире;

4.Увеличение роста членов детских и молодежных организаций на 5%, волонтеров на 5% посредством их поддержки и проведения акций, слетов, и других мероприятий.

Задачи программы:

1.Организовать и провести мероприятия, способствующие социально-культурному, информационному развитию 60% молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования;

2. Охватить 65% молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования мероприятиями гражданско-патриотического характера, организовать деятельность 2 военно-патриотических клубов;

3. Привлечь к общественно-полезной деятельности (акциях, занятиях в секциях, волонтерской деятельности) 25 молодых человека, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

4. Приобрести военное снаряжение и спортивное оборудование с целью обеспечения деятельности 2 военно-патриотических клубов, занятий молодых лиц в тренажерном зале, кружков и секций;

5. Увеличить рост членов детских и молодежных организаций на 5%, волонтеров на 3% посредством их поддержки и проведения акций, слетов, лагерных сборов и других мероприятий.

Финансирование программы:

На реализацию подпрограммы «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы» в 2016 году предусмотрено 87,0 тыс. руб. В течение 2016 года проведены мероприятия молодежной политики различной направленности с общим охватом молодежи 2500 человек, на общую сумму 86,9 тыс. руб., из них в декабре 2016 года приобретен спортивный инвентарь для тренажерного зала на сумму 10,0 рублей.

На реализацию подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» в 2016 году предусмотрено 70,0 тыс. руб. Фактически реализовано 70,0 тыс. руб., из них приобретена форма для военно-патриотического клуба «Ратник» и 7 общевойсковых защитных комплектов на общую сумму 30,0 рублей.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016 год
1	Количество участников мероприятий, которые будут способствовать социально-культурному, информационному развитию молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования	Чел (%)	2300 (52%)	2500 (56%)	+200
2	Количество участников мероприятий, которые будут способствовать патриотическому воспитанию молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования	Чел (%)	2300 (51%)	2400 (53%)	+100
3	Количество вновь созданных клубов, секций, кружков	шт.	2	2	0
4	Количество членов волонтерского движения, детских и общественных организаций	Чел.	125	130	+5
5	Увеличение доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений в общем числе граждан от 18 до 30 лет	%	10	10	0
6	Увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи в общем числе молодежи	%	1,8	1,8	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

Подпрограмма «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:

СРм = 29/29 х100 %= 100%

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:

СРм = 17/17 х100% = 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

Подпрограмма «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:

ССуз = 87/86,9х100%= 9,9%

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:

Ссуз = 70/70х100%= 100 %

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Подпрограмма «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:

Эис= 100%/99,9%= 1

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:

Эис= 100%/100%= 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

4.1. Подпрограмма «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:

1. СДп/пп = 2500/2300=1,1

2. СДп/пп = 2/2=1

3. СДп/пп = 130/125= 1,0

4. СДп/пп = 10/10=1

5. СДп/пп = 1,8/1,8=1

СРп/п = 5,1/5 =1,02=1

4.2. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:

1. СДп/пп = 2400/2300=1

2. СДп/пп = 2/2 =1

3. СДп/пп = 10/10=1

4. СДп/пп = 1,8/1,8=1

СРп/п = 4/4= 1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).

Подпрограмма «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации подпрограммы — высокая.

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации подпрограммы — высокая

6.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

СДгпп = 2500/2300 х100%=108

СДгпп = 2400/2300х100%=104

СДгпп = 2/2 х100%= 100

СДгпп = 130/125 х100%= 104

СДгпп = 10/10 х100%= 100

СДгпп = 1,8/1,8 х100% =100

7.Степень достижения целей и решения задач реализации Программы

СРгп= 616% / 6 = 102% = 1

8. Оценка эффективности реализации Программы

ЭРгп= 0,5 х 1 +0,5х 200% х 1= 0,5+1= 100 %

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

2.7. Муниципальная программа «Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15.07.2016 №296.

Муниципальная программа содержит в себе 3 подпрограммы:

1. «Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования».

2. «Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования».

3. «Поддержка учреждений дополнительного образования детей».

Внесенные изменения: с целью получения субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, администрация Чернышковского муниципального района в августе 2016г. приняла участие в конкурсном отборе среди муниципалитетов Волгоградской области.

Постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 11.08.2016 № 335 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 15.07.2016 №296 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» внесены изменения в подпрограмму «Поддержка учреждений дополнительного образования детей».

В паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложен в следующей редакции:

Источники финансирования подпрограммы - бюджет Чернышковского муниципального района: в том числе по годам и источникам финансирования:

2016 год-1 776,7 тыс.рублей;

2017 год- 2217.3 тыс.рублей;

2018 год- 1 677,2 тыс. рублей.

Исполнители: Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района;

МКУ ДОД «Чернышковская детская школа искусств».

Цель программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Чернышковского муниципального района.

Задачи программы:

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

- удовлетворение запросов населения в получении образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики, приоритетам социально-экономического развития Чернышковского муниципального района.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» произведен в сумме 173 075,8 тыс.рублей, что составляет 96,7% к плановому уровню.

По подпрограмме «Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования» финансирование составило 149 700,7 тыс. рублей, что составляет 96,9 % от планового уровня. Денежные средства направлены на финансирование расходов по заработной плате учителей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества и тд.

По подпрограмме «Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования» финансирование составило 20674,2 тыс. рублей, что составляет 94,6 % от планового уровня. Денежные средства направлены на финансирование расходов по заработной плате учителей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества и тд.

По подпрограмме «Поддержка учреждений дополнительного образования детей» было приобретено необходимое оборудование (комплект школьной мебели, мольберты, школьная доска), учебные пособия (натюрмортный фонд) и учебные материалы (кисти, краски для живописи) на общую сумму около 80,0 тыс. рублей. Выполнен частичный ремонт кровли здания и капитальный ремонт двух учебных кабинетов на общую сумму около 230,0 тыс. рублей. Остальные средства направлены на выплату заработной платы и расходы по содержанию учреждения.

Общий объем расходов бюджета по подпрограмме Поддержка учреждений дополнительного образования детей» составил 2700,9 тыс.рублей, что составляет 99,5% к плановому назначению.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016г.
1.	Удельный вес обучающихся образовательных организаций, охваченных оздоровлением, летним трудом и отдыхом	%	56,9	56,9	0
2.	Удельный вес обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов районного, областного, всероссийского уровней (от количества участников конкурсных мероприятий) процент участия образовательных организаций в районных мероприятиях	%	15	25	+10
3.	Удельный вес обучающихся 9, 11 классов образовательных организаций, получивших аттестат об образовании	%	94	94	0
4	Удельный вес образовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет	%	100	100	0
5	Удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию	%	80	80	0
6	Количество детей в возрасте от 2 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги	человек	451	442	-9
7	Число муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих современное игровое, технологическое оборудование	единиц	7	2	-5
8	Доля детей, нуждающихся в коррекции речи и получающих специализированную помощь	%	11	11	0
9	Число муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих современное спортивное оборудование	%	50	50	0
10	Увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных школах района	человек	124	126	+2
11	Повышение качества знаний обучающихся в школе искусств и увеличение количества учащихся, поступивших в ВУЗы и СУЗы в сфере культуры и искусства	человек	2	0	-2
12	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников детской школы искусств	человек	2	2	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования».

3.1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 5/5 х100 %= 100%

3.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =149700,7/154412,3х100%= 96,9%

3.3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100%/96,9%= 1

3.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 56,9/56,9=1,0

2. СДп/пп = 25/15 =1,7

3. СДп/пп = 100/100=1,0

4. СДп/пп = 94/94 =1,0

5. СДп/пп = 80/80=1,0

СРп/п = 5,7/5= 1,1=1

3.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации подпрограммы — высокая.

2. Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования».

3.1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/4 х100 %= 50%

3.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =20674,2/21845,4х100%= 94,6%

3.3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 50%/94,6%= 0,5

3.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 442/451=0,9

2. СДп/пп = 2/7 =0,3

3. СДп/пп = 11/11=1,0

4. СДп/пп = 50/50=1,0

СРп/п = 3,2/4= 0,8

3.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 0,8 х 0,5 х 100% = 40%

Эффективность реализации подпрограммы — неудовлетворительная.

3. Подпрограмма «Поддержка учреждений дополнительного образования детей»:

3.1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 4/4 х100 %= 100%

3.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =2700,9/2714,9х100%= 99,5%

3.3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100%/99,5%= 1

3.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 126/124=1,0

2. СДп/пп = 0/2 =0

3. СДп/пп = 2/2=1,0

СРп/п = 2/3= 0,7

3.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 0,7 х 1 х 100% = 70%

Эффективность реализации подпрограммы — удовлетворительная.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

1. СДп/пп = 56,9/56,9х100%=100,0

2. СДп/пп = 25/15х100% =166,7

3. СДп/пп = 100/100х100%=100,0

4. СДп/пп = 94/94 х100%=100,0

5. СДп/пп = 80/80х100%=100,0

6. СДп/пп = 442/451х100%=98,0

7. СДп/пп = 2/7х100% =28,6

8. СДп/пп = 11/11х100%=100,0

9. СДп/пп = 50/50х100%=100,0

10. СДп/пп = 126/124х100%=101,6

11. СДп/пп = 0/2 х 100%=0,0

12. СДп/пп = 2/2х100%=100,0

Степень достижения целей и решения задач реализации Программы

СРгп= 1094,9/12 = 91,2% = 0,9

Оценка эффективности реализации Программы

ЭРгп= 0,5 х 0,9 +0,5х 210% х 0,9= 0,45+105х0,9= 94,9 %

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

2.8. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017г.г.»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 05.10.2015 №409.

Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 28.06.2016 №264 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.10.2015 №409 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017г.г.» изменен раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»:

Общий объем финансирования Программы составляет – 5822,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2911,2 тыс. руб.;

2016 год – 2911,2 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.

Раздел 3 мероприятий программы изменен в части финансирования мероприятия «Проведение районного конкурса «На право получения субсидии из местного бюджета по благоустройству территории проживания».

Исполнитель: отдел организационно-правового обеспечения и мобилизационной подготовки администрации Чернышковского муниципального района.

Цель программы: развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района.

Задачи программы:

- дальнейшее вовлечение населения Чернышковского муниципального района в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения;

- совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с организациями территориального общественного самоуправления для реализации социально значимых инициатив населения;

- стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом;

- расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления.

Финансирование программы: объем финансирования программы в 2016 году составил 2911,2 тыс.рублей, из них 2646,2 тыс.рублей средства областного бюджета и 265,0 тыс.рублей средства бюджета Чернышковского муниципального района.

В июле 2016 года, согласно постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 15.07.2016 № 295, проведен конкурс на предоставление субсидий организациям ТОС, реализующим проекты благоустройства.

В результате проведенного конкурса определены размеры предоставляемых субсидий:

№ п/п	Организации ТОС	Размер субсидии (тыс.руб)
1	ТОС «Южная часть поселка»	1000,0
2	ТОС «Молодежный»	140,0
3	ТОС «Тормосиновское»	295,0
4	ТОС «Нижнегнутовское»	285,0
5	ТОС «Центральная усадьба п.Басакин»	243,2
6	ТОС «Молодежное»	230,0
7	ТОС «Соколовское»	170,0
8	ТОС «Елкинское»	100,0
9	ТОС «Большетерновское»	155,0
10	ТОС «Сизовское»	125,0
11	ТОС «Пристеновское»	88,0
12	ТОС «Алёшкинское»	80,0

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016г.
1	Количество организаций территориального общественного самоуправления, в том числе юридических лиц, созданных на территории Чернышковского муниципального района	единиц	40 (27)	38 (25)	-2
2	Количество участников областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» от общего количества организаций ТОС - юридических лиц	единиц	27	12	-15
3	Доля граждан, участвующих в мероприятиях, от общего количества граждан, проживающих в границах ТОС	%	40	48	+8
4	Доля организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы), от общего количества организаций ТОС Чернышковского муниципального района Волгоградской области, процентов	%	100	100	0
5	Количество председателей и членов советов ТОС,избранных депутатами представительных органов поселений Чернышковского муниципального района	единиц	1	6	+5

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм =12/13 х100 %= 92%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 2911,2/2911,2х100%= 100%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис):

Эис= 92%/100%=0,9

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 38/40 =0,9

2. СДп/пп = 12/27=0,4

3. СДп/пп = 48/40 =1,2

4. СДп/пп = 100/100=1

5. СДп/пп = 6/1 =6

Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 9,5/5 =1,9=1

5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 0,9 х 100% = 90%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

2.9. Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 №445.

Внесенные изменения:

Постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 25.05.2016 № 221 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы» план мероприятий изложен в новой редакции.

Постановлением от 15.07.2016 № 297 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы» в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования», а также план мероприятий изложен в новой редакции.

Постановлением от 21.11.2016 № 470 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы» план мероприятий изложен в новой редакции.

Исполнитель: отдел по делам молодежи, спорту, культуре и социальной политике администрации Чернышковского муниципального района.

Цели программы:

• создание условий для развития физической культуры, спорта на территории муниципального образования, сохранение и укрепление здоровья населения;

• приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям спорта;

• популяризация массового спорта;

• организация досуга жителей Чернышковского муниципального района;

- координация деятельности муниципальных учреждений и общественных организаций по развитию физической культуры и спорта.

Задачи программы:

- создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спорта;

• внедрение альтернативных форм физического воспитания, ориентированного на особенности развития детей, подростков, молодежи;

• приобретение к спорту и здоровому образу жизни различных слоев населения;

• увеличение охвата учащихся образовательных учреждений занятиями в спортивных секциях;

- улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи, повышение их готовности к труду и защите Родины, уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних.

Финансирование программы:

На исполнение мероприятий программы «Развитие массовой физической культуры, спорта Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2016-2018 годы» из бюджета Чернышковского муниципального района в 2016 году израсходованы денежные средства в размере - 271,8 тыс. рублей.

В ходе реализации программы денежные средства использованы на мероприятия:

I раздел программы — 15,0 тыс. рублей;

II раздел программы — 34,7 тыс. рублей;

III раздел программы — 188,9 тыс. рублей

IV раздел программы — 33,2 тыс. рублей.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов не было.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016 год
1	Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Чел.(%)	3376 (23%)	3439 (27%)	+63
2	Количество клубов кружков, секций, групп подготовки по видам спорта и % занимающихся к общему числу населения	шт.(чел.%)	53 (860 чел - 5,22%)	53 (862 чел- 5,22%)	0
3	Количество спортивно-массовых мероприятий	шт.	1280	1279	-1
4	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	52	52	0
5	Подготовка спортсменов массовых разрядов	чел.	85	85	0
6	Подготовка членов в спортивную сборную команду по видам спорта, входящих во Всероссийский реестр видов спорта	чел.	55	55	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

7.1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 58/58 х100 %= 100%

7.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 271,8/272,8 х100%= 99,6%

7.3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис).

Эис= 100%/99,6%= 1

7. 4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 3439/3376= 1,02

2. СДп/пп = 53/53= 1

3. СДп/пп = 1279/1280 = 0,9

4. СДп/пп = 52/52 = 1

5. СДп/пп = 85/85 = 1

6. СДп/пп = 55/55 = 1

7.5. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 5,91/6 =0,98

7.6. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).

 

 ЭРп/п = 0,98 х 1 х 100% = 98%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

2.10. Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 29.11.2013 №624.

Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15.09.2016 №374 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 29.11.2013 №624 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы» перечень программных мероприятий дополнен мероприятием «Участие во Всероссийском фестивале национальных культур «От Волги до Дона».

Исполнитель: Муниципальное казённое учреждение культуры Чернышковского муниципального района «Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела».

Цель программы: Укрепление духовных и нравственных основ казачества, реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи, комплексное развитие сети казачьих образовательных учреждений, возрождение и развитие культуры казачества, обеспечение условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ.

Задачи программы:

- реализация принципов региональной политики в отношении казачества;

- развитие системы казачьего образования; разработка и реализация казачьего компонента в образовательных учреждениях;

- обеспечение условий для исполнения казачьей дружиной и другими казачьими формированиями обязательств по несению государственной и иной службы;

- дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры;

- реализация комплексных мер по улучшению физического и патриотического воспитания молодежи.

Финансирование программы:

На реализацию мероприятий программы в бюджете Чернышковского муниципального района было предусмотрено на 2016 год 30,0 тыс.рублей. Финансирование программы произведено в полном объеме на выполнение мероприятий программы.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016г.
1.	Увеличение количества членов казачьих обществ взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы	Чел.	300	101	-199
2.	Увеличение количества молодежи вовлеченных в казачье движение	Чел.	60	60	0
3.	Увеличение количества мероприятий казачьей тематики проводимых на территории сельских поселений	Кол-во мер-ий	15	15	0
4	Увеличение количества дружинников муниципальной казчьей дружины	Чел.	60	54	-6
5.	Увеличение участников мероприятий, проводимых казачьими обществами	Чел.	3000	3000	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 5/5 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 30/30х100%= 100%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис):

Эис= 100%/100%= 1,0

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 101/300 =0,3

2. СДп/пп = 60/60=1

3. СДп/пп = 15/15 =1

4. СДп/пп = 54/60=0,9

5. СДп/пп = 3000/3000 =1

Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 4,2/5 =0,8

5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 0,8 х 1,0 х 100% = 80,0%

Эффективность реализации муниципальной программы - средняя.

2.11. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальной районе Волгоградской области на 2014-2016г.г.»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 09.09.2013 №459.

Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 03.06.2016 №236 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 09.09.2013 №459 «Об утверждении муниципальной программы Чернышковского муниципального района «Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальной районе Волгоградской области на 2014-2016г.г.» план мероприятий программы изложен в новой редакции.

Исполнитель: отдел организационно-правового обеспечения и мобилизационной подготовки администрации Чернышковского муниципального района.

Цели программы:

- проведение эффективной работы по предупреждению коррупции на уровне органов местного самоуправления, муниципальных служащих;

- систематический мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер коррупционной политики;

- снижение рисков коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества;

- укрепление доверия жителей Чернышковского муниципального района к местному самоуправлению;

- активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Чернышковского муниципального района;

- совершенствовать нормативно - правовое регулирование в сфере противодействия коррупции.

Задачи программы:

- реализовать меры кадровой политики в органах местного самоуправления в целях устранения условий, порождающих коррупцию;

- способствовать достижению максимальной прозрачности деятельности администрации района, других органов местного самоуправления;

- повысить роль средств массовой информации, общественных организаций в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;

- совершенствовать координацию при взаимодействии территориальных федеральных органов власти, органов местного самоуправления с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции.

Финансирование программы: за счет бюджета Чернышковского муниципального района финансирование программы не предусматривалось.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016г.
1.	Количество граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях	Единиц	0	0	0
2.	Количество коррупционных рынков (с разделением на отдельные сферы: бюджетный процесс, размещение муниципального заказа, распоряжение муниципальным имуществом и др.	Единиц	0	0	0
3.	Уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью муниципальных услуг	%	100	100	0
4	Количество проведенных экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления	Шт.	210	294	+84
5.	Количество опубликованных материалов антикоррупционной направленности в средствах массовой информации.	Шт.	16	16	0

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 42/42х100%= 100 %

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз= 0 /0х100%=0 (не делится) соответственно 0;

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис=100/0=0 (не делится) соответственно 0;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДгпп):

СДг/пп = 0/0=1

СДг/пп = 0/0=1

СДг/пп= 100/100 = 1

СДг/пп = 294/210 = 1,4

СДг/пп = 16/16 = 1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

(СРг/п) = 5,4/5=1,1= 1

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

ЭРгп = 1х 0х100 = 0

Эффективность реализации муниципальной программы - неудовлетворительна.

2.12. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2013 №710.

Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 29.07.2016 №310 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2013 №710 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» программа изложена в новой редакции.

Исполнитель: Отдел по сельскому хозяйству и развитию предпринимательства администрации Чернышковского муниципального района.

Цели программы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

Задачи программы:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;

- повышение уровня газоснабжения в сельской местности;

- повышение уровня и качества водоснабжения сельских поселений;

- обеспеченность сельского населения социальной инфраструктурой;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий путем проведения отдельных мероприятий (конкурсов, спортивных мероприятий);

- обеспечение населения в отдаленных населенных пунктах продовольственными и непродовольственными товарами путем организации объектов нестационарной торговой сети или посредством автомагазинов.

Финансирование программы: финансирование программы в 2016 году из средств бюджета Чернышковского муниципального района не предусматривалось.

На реализацию муниципальной программы привлечены средства федерального, областного бюджетов, а также средства из внебюджетных источников.

Средства федерального бюджета составили 5 382,2 тыс. рублей, областного бюджета 1 632,4 тыс. рублей, внебюджетные средства 3 999 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы составил 11 013,6 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
			2016г.
1.	Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий	%	100	100	0
2.	Объем инвестиций в агропромышленный комплекс	млн.руб.	21,9	324,0	+302,1
3.	Количество созданных рабочих мест на селе	единиц	50	13	-37
4	Количество построенного, приобретенного жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями, молодыми специалистами	кв.метров	108	100	-8
5.	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом	%	53,0	42,0	-9
6.	Открытие дополнительных мест в дошкольных учреждениях	единиц	90	0	-90
7.	Количество организаций розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности	единиц	54	124	+70
8.	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	%	33,0	32,9	+0,01

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 4/4х100%= 100%

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз= 11013,7/8813,7 х100%=125,0

Зп= 1563,7+1550,0+4500,0+1200,0=8 813,7

Зф= 1563,7+1250,0+ 7000,0+1200,0=11 013,7

Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис=100/125=0,8

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДгпп):

СДг/пп = 100/100=1,0

СДг/пп = 324/21,9=14,8

СДг/пп= 13/50 =0,3

СДг/пп = 100/108 = 0,9

СДг/пп = 42/53 = 0,8

СДг/пп= 0/90 = 0

СДг/пп = 124/54 = 2,3

СДг/пп = 33/32,9= 1,0

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

(СРг/п) = 21,1/8= 2,6=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп = 1 х 1 х100 = 100

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

Приложение №1

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2016 ГОДУ

№	Наименование программы (в разрезе отраслей)	Нормативный правовой акт
Молодежная политика
1.	Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 №446
2.	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 03.12.2013 №636
3.	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014-2016 годы		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 03.12.2013 №641
Образование и культура
4.	Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 15.07.2016 №296
5.	Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018г.г.		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2015 №553
6.	Поддержка и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 29.11.2013 №624
Развитие физической культуры и спорта
7.	Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 №445
Развитие предпринимательства
8.	Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017 годы		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 15.07.2015 №282
Прочие
9.	Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017г.г.		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.10.2015 №409
10.	Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальной районе Волгоградской области на 2014-2016г.г.		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 09.09.2013 №459
11.	Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 20.11.2013 №601
12.	Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года		постановление администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2013№710

Приложение № 2

Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

в 2016 году

№ п/п	Наименование программы	План	Факт	Процент исполнения
1	Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы	2,0	0	0,0
2	Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017г.г.	2 911,2	2 911,2	100,0
3	Реализации молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы	157,0	156,9	99,9
4	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы	64,6	64,6	100,0
5	Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017 годы	50,0	0,0	0,0
6	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014-2016 годы	10,0	10,0	100,0
7	Поддержка и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы	30,0	30,0	100,0
8	Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы	272,8	271,8	99,6
9	Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы	11 934,3	11 887,9	99,6
10	Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы	178 972,6	173 075,8	96,7
Муниципальные программы, всего:		194 404,5	188 408,1	96,9

тыс.руб.

Приложение № 3

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальных программ в 2016 году

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Значение эффектив-ности,%	Результат оценки (заключение об эффективности)
Эффективность программы – высокая (не менее 90%)
1	Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы	100,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
2	Реализации молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы	100,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
3	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы	100	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
4	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014-2016 годы	100,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
5	Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	100,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
6	Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы	98,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
7	Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»	94,9	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
8	Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017г.г.	90,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
Эффективность программы – средняя (80-89%)
9	Поддержка и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы	80,0	Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.
Эффективность программы – удовлетворительная (70-79%)
Эффективность программы – неудовлетворительная (менее 70%)
10	Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017 годы	0	Эффективность реализации муниципальной программы - неудовлетворительная.
11	Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах Чернышковского муниципального района на 2014-2016 годы	0	Эффективность реализации муниципальной программы - неудовлетворительная.
12	Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальной районе Волгоградской области на 2014-2016г.г.	0	Эффективность реализации муниципальной программы - неудовлетворительная.