Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Чернышковского муниципального района в 2017 годуСводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Чернышковского муниципального района в 2017 году
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ
СОДЕРЖАНИЕ
|
№ п/п |
Наименование |
Стр. |
|
1. |
Общие сведения |
3 |
|
2. |
Информация о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году |
6 |
|
2.1. |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |
6 |
|
2.2. |
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы» |
7 |
|
2.3. |
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018г.г.» |
8 |
|
2.4. |
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района на 2017-2020 годы» |
10 |
|
2.5. |
Муниципальная программа «Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ на 2017-2019 годы» |
11 |
|
2.6. |
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» |
13 |
|
2.7. |
Муниципальная программа «Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» |
16 |
|
2.8. |
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017 г.г.» |
20 |
|
2.9. |
Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы» |
21 |
|
2.10. |
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы» |
23 |
|
2.11. |
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальной районе Волгоградской области на 2017-2019 годы» |
25 |
|
2.12. |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
27 |
|
2.13. |
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2020 годы» |
28 |
|
2.14. |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы» |
31 |
|
2.15. |
Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Чернышковского муниципального района на 2017-2020 годы» |
33 |
|
Приложение 1. Сводный перечень муниципальных программ, действовавших в 2017 году |
35 |
|
|
Приложение 2. Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ в 2017 году |
37 |
|
|
Приложение 3. Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году |
38 |
|
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год проведена отделом экономики, развития предпринимательства и защиты прав потребителей в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 26.09.2016 №391 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чернышковского муниципального района» (далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 5.2. Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;
- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);
- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Финансирование программ
Бюджетные ассигнования в 2017 году были предусмотрены на реализацию 10 муниципальных программ из 15 утвержденных.
Из средств бюджета Чернышковского муниципального района на реализацию муниципальных программ израсходовано 185 992,2 тыс.рублей.
На реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» привлечены средства федерального, областного бюджетов, а также средства из внебюджетных источников. Средства федерального бюджета составили 942,4 тыс. рублей, областного бюджета 49,6 тыс. рублей, внебюджетные средства 250,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования программы составил 1242,0 тыс. рублей
Сводная информация об осуществлении расходов на реализацию муниципальных программ представлена в Приложении 2.
Оценка эффективности программ
В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.
Порядком определены четыре категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:
эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.
В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации 8 программ признана высокой (53,3% от общего количества), эффективность реализации 3 программ признана средней (20,0% от общего количества), эффективность 4 программ признана неудовлетворительной (26,7% от общего количества).
Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2017 год представлена в Приложении 3.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2017 ГОДУ
2.1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017 годы»
Утверждена постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15.07.2015 №282.
Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 27.07.2017 №270 внесены изменения в перечень программных мероприятий.
Исполнитель: администрация Чернышковского муниципального района.
Цель программы: создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, ориентирование граждан на самозанятость.
Задачи программы:
- создание благоприятных правовых условий для развития малого и среднего предпринимательства Чернышковского муниципального района;
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);
- создание новых рабочих мест;
- увеличение количества производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг).
Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Чернышковского муниципального района на 2017 год было предусмотрено 50,0 тыс. рублей по мероприятию «Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства».
Распоряжением от 26.09.2017 №338-р был объявлен конкурс на получение субсидии из бюджета Чернышковского муниципального района начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. Подана одна заявка от индивидуального предпринимателя Тучковского Д.Г., поданная заявка соответствовала требованиям, установленным порядком предоставления субсидий из бюджета Чернышковского муниципального района начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. Индивидуальный предприниматель Тучковский Д.Г признан победителем конкурса и получателем субсидии в сумме 50,0 тыс.рублей (платежное поручение от 03.11.2017 №17736).
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 года составили 50,0 тыс. рублей. Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1. |
Количество средних предприятий |
единиц |
4 |
2 |
-2 |
|
2. |
Количество малых предприятий (с учетом микропредприятий) |
единиц |
20 |
31 |
+11 |
|
3. |
Количество индивидуальных предпринимателей |
единиц |
360 |
361 |
+1 |
Оценка эффективности реализации программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм =10/12х100%=83,3
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 50/50х100%=100
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 83,3/100=0,83
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 2/4=0,5
2. СДп/пп = 31/20=1,6
3. СДп/пп = 361/360=1,0
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
(СРп/п) = 3,1/3=1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1 х 0,83 х 100% = 83%
Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.
2.2. Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы»
Утверждена постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 03.12.2013 №636.
Исполнитель: администрации Чернышковского муниципального района.
Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 06.02.2017 № 44 внесены изменения в п.2.5. раздела II перечня мероприятий Программы «Организация доставки детей льготной категории в детские оздоровительные лагеря и обратно» в части финансирования на 2017 год.
Постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 29.12.2017 № 506 внесены изменения в раздел II перечня мероприятий Программы:
по мероприятию «Оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных учреждений» сумма на 2017 год «25,1 т.р.» изменена на «46,3 т.р.»;
по мероприятию «Организация доставки детей льготной категории в детские оздоровительные лагеря и обратно» на 2017 год «12,8 т.р.» изменена на «0,0 т.р.».
Цель программы: создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района в каникулярное время
Задачи программы:
- координация деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для отдыха и оздоровления детей и подростков, через работу муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время;
- нормативно-правовое регулирование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время;
- организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.
Финансирование программы: Объем средств, израсходованных в 2017 году на реализацию Программы за счет средств бюджета Чернышковского муниципального района составил 46,2 тыс. рублей (78,2% к плановым назначениям) по мероприятию «Оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных учреждений, в т.ч. дети находящиеся в трудной жизненной ситуации».
Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1. |
Доля оздоровленных детей (включая пребывание детей в дневных лагерях при общеобразовательных учреждениях, профильных лагерях) от общего количества |
% |
30 |
44,2 |
+14,2 |
|
2. |
Количество оздоровленных детей, состоящих на профилактических учетах |
% |
10 |
10 |
0 |
Оценка эффективности реализации программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм =8/9х100%=88,9
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 46,2/59,1 х 100%=78,2
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 88,9/78,2=1,14
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 44,2/30=1,47
2. СДп/пп = 10/10=1,0
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
(СРп/п) = 2,47/2=1,24=1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1,0 х 1,14 х 100% = 114,0%
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
2.3. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018г.г.»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2015 №553.
Исполнитель: Муниципальное казённое учреждение культуры Чернышковского муниципального района «Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела».
Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 29.12.2017 №507 внесены изменения в перечень программных мероприятий.
Цель программы: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, сохранение и развитие культурного наследия, оказание качественных услуг в сфере культуры, повышение их доступности для населения Чернышковского района и развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры.
Задачи программы:
- развитие творческого потенциала Чернышковского района;
- комплектование библиотечных фондов муниципального казенного учреждения культуры МКУК ЧМР «ЧЦРБ»;
- методическое обеспечение деятельности учреждений культуры Чернышковского района и развитие кадрового потенциала;
- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Чернышковского района;
- обеспечение безопасности труда и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Чернышковского района;
- проведение ремонтно-строительных работ в учреждениях культуры Чернышковского района;
- установка и монтаж автоматической и пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в учреждениях культуры Чернышковского района.
Финансирование программы: В 2017 году на реализацию программы из средств бюджета Чернышковского муниципального района израсходовано 14 998,9 тыс. рублей, что составляет к плановому уровню 99,4%. Средства израсходованы на содержание и ремонтно-строительные работы муниципальных учреждений культуры: Муниципальное казённое учреждение культуры Чернышковского муниципального района «Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела», Муниципальное казённое учреждение культуры Чернышковского муниципального района «Чернышковский казачий музей».
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1. |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
34 |
61,1 |
+27,1 |
|
2. |
Увеличение посещаемости Чернышковского казачьего музея |
% |
34 |
34,8 |
+0,8 |
|
3. |
Сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Чернышковского района |
% |
11 |
11 |
0 |
|
4. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
3 |
11,2 |
+8,2 |
Оценка эффективности реализации программы:
1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 6/6x100%= 100
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 14998,9/15090,8 x 100%= 99,4
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис= 100/99,4=1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1 .Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1.СДп/пп =61,1/34=1,8
2. СДп/пп =34,8/34=1,02
3. СДп/пп =11/11=1
4. СДп/пп =11,2/3,0=3,73
4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 7,55/4=1,89 =1
5.Оценка эффективности реализации (ЭРп/н):
ЭРп/п= 1 x 1x 100= 100%
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
2.4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района на 2017-2020 годы»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 29.12.2016 №524.
Исполнитель: администрации Чернышковского муниципального района.
Цель программы: повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Чернышковского муниципального района.
Задачи программы:
-снижение удельного расхода ТЭР на 1 кв. метр площади муниципальных учреждений;
- снижения удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;
- сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа;
-модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления, водоснабжения и водопотребления с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
-внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень производства и потребления ТЭР;
-повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения.
Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Чернышковского муниципального района на 2017 год было предусмотрено 100,0 тыс. рублей по мероприятию «Замена теплотрасс на предварительные изолированные трубопроводы в х.Нижнегнутов». Денежные средства израсходованы не были, так как по результатам проведения гидравлических испытаний принято решение о нецелесообразности проведения работ по замене участка теплотрассы на предварительные изолированные трубопроводы.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1. |
Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных |
кг у.т./ГКал |
185 |
185 |
0 |
|
2. |
Снижение удельного расхода тепловой энергии в муниципальных учреждениях |
ГКал/кв. метр |
0,192 |
0,191 |
+1 |
|
3. |
Снижение потери тепловой энергии при ее передаче |
процентов |
12,9 |
12,9 |
0 |
|
4. |
Снижение удельного расхода электрической энергии в муниципальных учреждениях |
кВт·ч/кв. метр |
80 |
78 |
+2 |
|
5. |
Снижение удельного расхода топлива на отопление (для автономных котельных) в муниципальных учреждениях |
кг. у.т./кв. метр |
66 |
66 |
0 |
|
6. |
Снижение удельного расхода воды в муниципальных учреждениях |
куб. метров/1 человека |
40 |
38 |
+2 |
|
7. |
Количество котельных на газовом топливе, введенных в эксплуатацию |
единиц |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности реализации программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 0/1х100%=0
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 0/100х100%=0
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 0/0(не делится) соответственно 0,
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 185/185 =1,0
2. СДп/пп = 192/191=1,01
3. СДп/пп = 12,9/12,9=1,0
4. СДп/пп = 80/78=1,03
5. СДп/пп = 66/66=1,0
6. СДп/пп =40/38=1,05
7. СДп/пп =0/0=1,0
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
(СРп/п) = 7,09/7=1,01=1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1 х 0 х 100 = 0%
Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.
2.5. Муниципальная программа «Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ
на 2017-2019 годы»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 28.11.2016 №477.
Внесенные изменения: внесение изменений в программу не осуществлялось.
Исполнитель: МКУ ЧМР «Центр физической культуры и массового спорта».
Цели программы:
Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапное сокращение распространения наркомании и, связанных с ней, преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
Осуществление комплексных профилактических мероприятий, направленных улучшение ситуации в сфере наркомании и социально-негативных явлений на территории Чернышковского муниципального района.
Задачи программы:
-Обеспечение координации деятельности всех участников профилактики в борьбе с наркоманией и социально-негативными явлениями
-Проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
-снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;
-развитие системы информирования населения, обеспечивающей предупреждение распространения наркомании, пропаганду здорового образа жизни;
-формирование негативного общественного мнения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических средств и психотропных веществ;
-повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков.
Финансирование программы: на исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ на 2017-2019 годы» в бюджете Чернышковского муниципального района на 2017 год предусмотрены денежные средства в размере 10,0 тыс. рублей. Фактически реализовано 8,0 тыс. рублей.
Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1 |
Увеличение доли охваченных профилактическими мероприятиями детей и подростков |
% |
30 |
30 |
0 |
|
2 |
Снижение доли подростков, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних |
% |
30 |
30 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 24/24 х100 %= 100
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз = 8/10х100%= 80
3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис).
Эис= 100/80=1,25
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 30/30 =1
2. СДп/пп = 30/30=1
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2/2 =1
5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1,25 х 100% = 125,0%
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
2.6. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 №446.
Муниципальная программа содержит в себе две подпрограммы:
1. Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы».
2. Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы».
Внесенные изменения:
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 11.07.2017 № 233 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 № 446 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы», план мероприятий подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» изложен в новой редакции.
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 07.08.2017 № 285 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 № 446 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы», план мероприятий подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» изложен в новой редакции.
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15.09.2017 № 342 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 № 446 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы», план мероприятий подпрограммы «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» изложен в новой редакции.
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 31.08.2017 № 319 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 № 446 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы», план мероприятий подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» изложен в новой редакции.
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 13.11.2017 № 407 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 № 446 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы», план мероприятий подпрограммы «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» изложен в новой редакции.
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 16.11.2017 № 413 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 № 446 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы», план мероприятий подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» изложен в новой редакции.
Исполнитель: МКУ ЧМР «Центр физической культуры и массового спорта».
Цели программы:
1.Содействие социально-культурному, информационному развитию 60% молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования;
2. Содействие гражданско-патриотическому и физическому развитию 65% молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования;
3.Поддержка и обеспечение деятельности 2 военно-патриотических клубов, кружков и секций, занятий молодых лиц в тренажерном зале и тире;
4.Увеличение роста членов детских и молодежных организаций на 5%, волонтеров на 5% посредством их поддержки и проведения акций, слетов, и других мероприятий.
Задачи программы:
1.Организовать и провести мероприятия, способствующие социально-культурному, информационному развитию 60% молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования;
2. Охватить 65% молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования мероприятиями гражданско-патриотического характера, организовать деятельность 2 военно-патриотических клубов;
3. Привлечь к общественно-полезной деятельности (акциях, занятиях в секциях, волонтерской деятельности) 25 молодых человека, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
4. Приобрести военное снаряжение и спортивное оборудование с целью обеспечения деятельности 2 военно-патриотических клубов, занятий молодых лиц в тренажерном зале, кружков и секций;
5. Увеличить рост членов детских и молодежных организаций на 5%, волонтеров на 3% посредством их поддержки и проведения акций, слетов, лагерных сборов и других мероприятий.
Финансирование программы: на реализацию муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» в бюджете Чернышковского муниципального района запланировано 145,0 тыс.рублей, в том числе по подпрограммам:
Подпрограммой «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы» в 2017 году предусмотрено 75,0 тыс. рублей, средства израсходованы в полном объеме.
Подпрограммой «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» в 2017 году предусмотрено 70,0 тыс. рублей, фактически на проведение мероприятий израсходовано 70,0 тыс. рублей.
Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1 |
Количество участников мероприятий, которые будут способствовать социально-культурному, информационному развитию молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования |
Чел |
2500 |
3154 |
+654 |
|
2 |
Количество участников мероприятий, которые будут способствовать патриотическому воспитанию молодых лиц от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования |
Чел (%) |
2588 |
2500 |
-88 |
|
3 |
Количество вновь созданных клубов, секций, кружков |
шт. |
2 |
1 |
-1 |
|
4 |
Количество членов волонтерского движения, детских и общественных организаций |
Чел. |
35 |
50 |
+15 |
|
5 |
Увеличение доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений в общем числе граждан от 18 до 30 лет |
% |
5 |
5 |
0 |
|
6 |
Увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи в общем числе молодежи |
% |
1 |
2 |
+1 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:
1. Подпрограмма «Обеспечение эффективной социализации молодежи Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:
1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 31/31 х100 %= 100
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз = 75/75 х 100%= 1
3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).
Эис= 100/100= 1
Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 3154/2500=1,26
2. СДп/пп = 1/2=0,5
3. СДп/пп = 50/35= 1,43
4. СДп/пп = 5/5=1,0
5. СДп/пп = 1/2=0,5
СРп/п = 4,69/4=0,94
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 0,94 х 1 х 100% = 94
Эффективность реализации подпрограммы — высокая.
2. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»:
1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 7/7 х100% = 100
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
Ссуз = 70/70 х 100%= 100
3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).
Эис= 100/100= 1
4. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 2500/2588=0,97
2. СДп/пп = 1/2 =0,5
3. СДп/пп = 5/5=1,0
4. СДп/пп = 1/2=0,5
СРп/п = 2,97/4= 0,74
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 0,74 х 1х 100% = 74
Эффективность реализации подпрограммы — удовлетворительная.
6.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
СДгпп = 3154/2500 х100%=126,0
СДгпп = 2500/2588х100%=96,6
СДгпп = 1/2 х100%= 50,0
СДгпп = 50/35 х100%= 142,9
СДгпп = 5/5 х100%= 100,0
СДгпп = 1/2 х100% =50,0
7.Степень достижения целей и решения задач реализации Программы
СРгп= 565,5% / 6 = 94,3=0,94
8. Оценка эффективности реализации Программы
ЭРгп= 0,5 х 0,94 +0,5х 168% х 1= 0,47+84 х 1= 84,47=84,5 %
Эффективность реализации муниципальной программы — средняя.
2.7. Муниципальная программа «Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15.07.2016 №296.
Муниципальная программа содержит в себе 3 подпрограммы:
1. «Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования».
2. «Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования».
3. «Поддержка учреждений дополнительного образования детей».
Внесенные изменения:
Исполнители: Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района;
МКУ ДО ЧМР «Чернышковская детская школа искусств».
Цель программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Чернышковского муниципального района.
Задачи программы:
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей;
- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
- удовлетворение запросов населения в получении образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики, приоритетам социально-экономического развития Чернышковского муниципального района.
Финансирование программы: Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы» в 2017 году произведен в сумме 170 489,4 тыс.рублей, что составляет 96,7 % к плановому уровню.
По подпрограмме «Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования» финансирование составило 147 933,0 тыс. рублей, что составляет 96,8% от планового уровня. Денежные средства направлены на финансирование расходов по заработной плате учителей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества и тд.
Кроме того, за счет подпрограммы был выполнен капитальный ремонт учебного класса и столовой МКОУ «Чернышковская СШ №2» на 1298,7 тыс.рублей, капитальный ремонт помещений МКОУ «Верхнегнутовская СШ» под размещение группы дошкольного образования на сумму 2041,4 тыс.рублей, капитальный ремонт санитарно-гигиенических комнат МКОУ «Басакинская СШ» на 515,5 тыс.рубей, капитальный ремонт помещений МКОУ «Елкинская СШ» под размещение группы дошкольного образования на сумму 788,9 тыс.рублей.
По подпрограмме «Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования» финансирование составило 19579,8 тыс. рублей, что составляет 95,4 % от планового уровня. Денежные средства направлены на финансирование расходов по заработной плате учителей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества и тд.
По подпрограмме «Поддержка учреждений дополнительного образования детей» денежные средства в сумме 2976,7 тыс.рублей 99,5% к плановому назначению, израсходованы на выплату заработной платы работникам учреждения и расходы по текущему содержанию учреждения.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1. |
Удельный вес обучающихся образовательных организаций, охваченных оздоровлением, летним трудом и отдыхом |
% |
60 |
58,2 |
-1,8 |
|
2. |
Удельный вес обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов районного, областного, всероссийского уровней (от количества участников конкурсных мероприятий) процент участия образовательных организаций в районных мероприятиях |
% |
15 |
25 |
+10 |
|
3. |
Удельный вес обучающихся 9, 11 классов образовательных организаций, получивших аттестат об образовании |
% |
95 |
98,7 |
+3,7 |
|
4 |
Удельный вес образовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет |
% |
100 |
100 |
0 |
|
5 |
Удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию |
% |
80 |
80 |
0 |
|
6 |
Количество детей в возрасте от 2 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги |
человек |
451 |
443 |
-8 |
|
7 |
Число муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих современное игровое, технологическое оборудование |
единиц |
7 |
2 |
-5 |
|
8 |
Доля детей, нуждающихся в коррекции речи и получающих специализированную помощь |
% |
11 |
11 |
0 |
|
9 |
Число муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих современное спортивное оборудование |
% |
50 |
50 |
0 |
|
10 |
Увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных школах района |
человек |
130 |
140 |
+10 |
|
11 |
Повышение качества знаний обучающихся в школе искусств и увеличение количества учащихся, поступивших в ВУЗы и СУЗы в сфере культуры и искусства |
человек |
2 |
1 |
-1 |
|
12 |
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников детской школы искусств |
человек |
2 |
4 |
+2 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.
1. Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы общего образования».
1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 8/8 х100 %= 100%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз =147933,0/152789,2 х 100%= 96,8
3 .Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).
Эис= 100/96,8= 1,03
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 58,3/60=0,97
2. СДп/пп = 25/15 =1,67
3. СДп/пп = 98,7/95 =1,04
4. СДп/пп = 100/100=1,0
5. СДп/пп = 80/80=1,0
СРп/п = 5,68/5= 1,14=1
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1,03 х 100% = 103%
Эффективность реализации подпрограммы - высокая.
2. Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы дошкольного образования».
1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 9/9 х100 %= 100,0%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз =19579,8/20530,0 х 100%= 95,4
3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).
Эис= 100/95,4= 1,05
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 443/451=0,98
2. СДп/пп = 2/7 =0,3
3. СДп/пп = 11/11=1,0
4. СДп/пп = 50/50=1,0
СРп/п = 3,28/4= 0,82
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 0,82 х 1,05 х 100% = 86,1%
Эффективность реализации подпрограммы – средняя.
3. Подпрограмма «Поддержка учреждений дополнительного образования детей»:
1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 4/4 х100 %= 100%
3.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз =2992,3/2976,7 х 100%= 99,5
3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).
Эис= 100/99,5= 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 140/130=1,08
2. СДп/пп = 1/2 =0,5
3. СДп/пп = 4/2=2,0
СРп/п = 3,58/3= 1,19= 1
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100,0%
Эффективность реализации подпрограммы — высокая.
6. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:
1. СДг/пп = 58,3/60х100%=97,2
2. СДг/пп = 25/15х100% =166,7
3. СДг/пп = 98,7/95 х100%=103,9
4. СДг/пп = 100/100х100%=100,0
5. СДг/пп = 80/80х100%=100,0
6. СДг/пп = 443/451х100%=98,2
7. СДг/пп = 2/7х100% =28,6
8. СДг/пп = 11/11х100%=100,0
9. СДг/пп = 50/50х100%=100,0
10. СДг/пп = 140/130х100%=107,7
11. СДг/пп = 1/2 х 100%=50,0
12. СДг/пп = 4/2х100%=200,0
7. Степень достижения целей и решения задач реализации Программы:
СРгп= 1252,3/12 = 104,4 /100= 1,04 = 1
8. Оценка эффективности реализации Программы:
ЭРгп= 0,5 х 1 +0,5 х 289,1% х 1= 0,5+144,6 х 1= 145,1%
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
2.8. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017г.г.»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 05.10.2015 №409.
Исполнитель: администрации Чернышковского муниципального района.
Цель программы: развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района.
Задачи программы:
- дальнейшее вовлечение населения Чернышковского муниципального района в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения;
- совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с организациями территориального общественного самоуправления для реализации социально значимых инициатив населения;
- стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом;
- расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления.
Финансирование программы: финансирование программы в 2017 году не осуществлялось.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1 |
Количество организаций территориального общественного самоуправления, в том числе юридических лиц, созданных на территории Чернышковского муниципального района |
единиц |
40 (27) |
34 (22) |
-6 |
|
2 |
Количество участников областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» от общего количества организаций ТОС - юридических лиц |
единиц |
27 |
0 |
-27 |
|
3 |
Доля граждан, участвующих в мероприятиях, от общего количества граждан, проживающих в границах ТОС |
% |
45 |
48 |
+3 |
|
4 |
Доля организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы), от общего количества организаций ТОС Чернышковского муниципального района Волгоградской области, процентов |
% |
100 |
100 |
0 |
|
5 |
Количество председателей и членов советов ТОС,избранных депутатами представительных органов поселений Чернышковского муниципального района |
единиц |
1 |
7 |
+6 |
Оценка эффективности реализации программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм =13/13х100%=100
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 0/0х100%=0 (не делится) соответственно 0.
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 100/0=0 (не делится) соответственно 0.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп =34/40=0,9
2. СДп/пп = 0/27=0
3. СДп/пп = 48/45=1,1
4. СДп/пп = 100/100=1
5. СДп/пп = 7/7=7
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
(СРп/п) = 10/5=2=1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1 х 0 х 100% = 0%
Эффективность реализации муниципальной программы — неудовлетворительная.
2.9. Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 05.11.2015 №445.
Внесенные изменения:
Исполнитель: МКУ ЧМР «Центр физической культуры и массового спорта»
Цели программы:
-
создание условий для развития физической культуры, спорта на территории муниципального образования, сохранение и укрепление здоровья населения;
-
приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям спорта;
-
популяризация массового спорта;
-
организация досуга жителей Чернышковского муниципального района;
- координация деятельности муниципальных учреждений и общественных организаций по развитию физической культуры и спорта.
Задачи программы:
- создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спорта;
-
внедрение альтернативных форм физического воспитания, ориентированного на особенности развития детей, подростков, молодежи;
-
приобретение к спорту и здоровому образу жизни различных слоев населения;
-
увеличение охвата учащихся образовательных учреждений занятиями в спортивных секциях;
- улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи, повышение их готовности к труду и защите Родины, уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних.
Финансирование программы:
На исполнение мероприятий программы «Развитие массовой физической культуры, спорта Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2016-2018 годы» в бюджете Чернышковского муниципального района на 2017 год предусмотрены денежные средства в размере – 160,0 тыс. рублей.
В ходе реализации программы денежные средства использованы на мероприятия:
I раздел программы — 15,0 тыс. рублей;
II раздел программы — 13,116 тыс. рублей;
III раздел программы — 129,058 тыс. рублей
IV раздел программы — 2,826 тыс. рублей.
Привлечения средств федерального, областного бюджетов не было.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1 |
Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Чел.(%) |
4547 (31%) |
4702 (32%) |
+155 (+1%) |
|
2 |
Количество клубов кружков, секций, групп подготовки по видам спорта и % занимающихся к общему числу населения |
шт.(чел.%) |
54 (880 чел - 5,25%) |
56 (910 чел – 6,2%) |
+2 |
|
3 |
Количество спортивно-массовых мероприятий |
шт. |
60 |
62 |
+2 |
|
4 |
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений |
чел. |
1440 |
1443 |
+3 |
|
5 |
Подготовка спортсменов массовых разрядов |
чел. |
90 |
104 |
+14 |
|
6 |
Подготовка членов в спортивную сборную команду по видам спорта, входящих во Всероссийский реестр видов спорта |
чел. |
60 |
60 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.
7.1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 60/60 х100 %= 100
7.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз = 160,0/160,0 х100%= 100
7.3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис).
Эис= 100/100= 1
7. 4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
СДп/пп = 32/31= 1,03
СДп/пп = 56/54= 1,04
СДп/пп = 1443/1440 = 1,0
СДп/пп = 62/60 = 1,03
СДп/пп = 104/90 = 1,16
СДп/пп = 60/60 = 1
7.5. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 6,26/6 =1,04=1
7.6. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100,0%
Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.
2.10. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 18.11.2016 №469.
Внесенные изменения:
Постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 05.09.2017 № 330 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 18.11.2016 № 469 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы» в перечень мероприятий программы внесены изменения.
Постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 13.11.2017 № 406 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 18.11.2016 № 469 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы» в перечень мероприятий программы внесены изменения.
Исполнитель: Муниципальное казённое учреждение культуры Чернышковского муниципального района «Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела».
Цели программы:
- укрепление единства многонационального народа Российской Федерации на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области;
- реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи;
- возрождение и развитие культуры казачества; обеспечение условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ;
- формирование у молодежи высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств
Задачи программы:
- профилактика межнациональных конфликтов и противодействие экстремистским проявлениям на этнической основе;
- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;
- содействие этнокультурному многообразию народов Российской Федерации, проживающих на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области;
-реализация комплекса мер по улучшению физического и патриотического воспитания молодежи, создающего основы для подготовки обучающихся и воспитанников к служению Отечеству.
Финансирование программы: на реализацию мероприятий программы в 2017 году предусмотрено финансирование в размере - 30,0 тыс. рублей.
Фактически освоено в 2017 году 30,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых показателей.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1. |
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях национальных общественных объединений в сфере этнокультурного развития, от общей численности участвующих |
% |
65 |
65 |
0 |
|
2. |
Увеличение количества молодежи вовлеченного в казачье движение |
Чел. |
30 |
30 |
0 |
|
3. |
Увеличение количества мероприятий казачьей тематики проводимых на территории сельских поселений |
Кол-во мероприятий |
5 |
5 |
0 |
|
4 |
Увеличение количества дружинников муниципальной казачьей дружины |
Чел. |
30 |
34 |
+4 |
|
5. |
Увеличение участников мероприятий, проводимых казачьими обществами |
Чел. |
1500 |
1500 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:
Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм =5/6х100%=83,3
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 30/30х100%=100
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 83,3/100=0,83
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 65/65=1
2. СДп/пп = 30/30=1
3. СДп/пп = 5/5=1
4. СДп/пп = 34/30=1
5. СДп/пп = 1500/1500=1
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
(СРп/п) =5,13 /5=1,03=1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1 х 0,83 х 100% = 83,0%
Эффективность реализации муниципальной программы - средняя.
2.11. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальной районе Волгоградской области на 2014-2016г.г.»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 18.11.2016 №468.
Внесенные изменения: Постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 13.11.2017 № 408 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 18.11.2016 № 468 «Об утверждении муниципальной программы Чернышковского муниципального района «Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области на 2017-2019 годы» в перечень мероприятий программы внесены изменения.
Исполнитель: администрации Чернышковского муниципального района.
Цели программы:
- искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в органах местного самоуправления Чернышковского муниципального района Волгоградской области;
- проведение эффективной работы по предупреждению коррупции на уровне органов местного самоуправления, муниципальных служащих, а также в муниципальных учреждениях;
- исключение возможности проявления коррупции, ее влияния на активность и эффективность предпринимательства, деятельность органов местного самоуправления Чернышковского муниципального района Волгоградской области, повседневную жизнь граждан;
- активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Чернышковского муниципального района;
- совершенствование нормативно - правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
- создание условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей;
Задачи программы:
- повышение осознания муниципальными служащими риска коррупционных действий и потерь от их совершения;
- предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация их последствий;
- совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов;
-способствовать достижению максимальной прозрачности деятельности администрации района, других органов местного самоуправления;
- повысить роль средств массовой информации, общественных организаций в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;
- совершенствовать координацию при взаимодействии территориальных федеральных органов власти, органов местного самоуправления с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции
Финансирование программы: на реализацию программы в 2017 году было заложено 10,0 тыс. рублей. Средства израсходованы на изготовление памяток по противодействию коррупции.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1. |
Количество граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях |
Единиц |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Количество коррупционных рынков (с разделением на отдельные сферы: бюджетный процесс, размещение муниципального заказа, распоряжение муниципальным имуществом и др. |
Единиц |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Число выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления |
Единиц |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Количество проведенных экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
Шт. |
250 |
272 |
+22 |
|
5. |
Количество опубликованных материалов антикоррупционной направленности в средствах массовой информации |
Шт. |
8 |
16 |
+8 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.
Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 42/46х100=91,3
Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз= 10 /10 х 100%=100%
Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис=91,3/100=0,91
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДгпп):
СДг/пп = 1
СДг/пп=1
СДг/пп= 1
СДг/пп = 272/250 = 1,09
СДг/пп = 16/8 = 2
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
(СРг/п) = 6,91/5= 1,22=1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
ЭРгп = 1 х 0,91 х 100%= 91,0%
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
2.12. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2013 №710.
Внесенные изменения: Постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 28.06.2017 № 220 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 31.12.2013 № 710 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» программа изложена в новой редакции.
Исполнитель: администрации Чернышковского муниципального района.
Цели программы:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.
Задачи программы:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;
- повышение уровня газоснабжения в сельской местности;
- повышение уровня и качества водоснабжения сельских поселений;
- обеспеченность сельского населения социальной инфраструктурой;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий путем проведения отдельных мероприятий (конкурсов, спортивных мероприятий);
- обеспечение населения в отдаленных населенных пунктах продовольственными и непродовольственными товарами путем организации объектов нестационарной торговой сети или посредством автомагазинов.
Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Чернышковского муниципального района на 2017 год средств не было предусмотрено.
Привлечено из средств федерального бюджета 942,4 тыс. рублей, из областного бюджета 49,6 тыс. рублей и 250,0 тыс. рублей из внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы составил 1242,0 тыс. рублей
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1. |
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий |
% |
100 |
100 |
0 |
|
2. |
Объем инвестиций в агропромышленный комплекс |
млн.руб. |
23,2 |
152,0 |
+128,8 |
|
3. |
Количество созданных рабочих мест на селе |
единиц |
60 |
27 |
-33 |
|
4 |
Количество построенного, приобретенного жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями, молодыми специалистами |
кв.метров |
86 |
0 |
-86 |
|
5. |
Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом |
% |
55,0 |
46,0 |
-9 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.
1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 1/1х100%= 100
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз= 1242,0/1250,0 х100%= 99,4
Зп= 1000,0 + 250,0=1250,0
Зф= 942,4+49,6+250,0=1242,0
3.Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис=100/99,4=1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДг/пп):
СДг/пп = 100/100=1
СДг/пп = 152/23,2=6,55
СДг/пп= 27/60 =0,45
СДг/пп = 86/0 = 0,0
СДг/пп = 46/55 = 0,84
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 8,84/5= 1,77=1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
ЭРгп = 1 х 1 х 100 = 100,0%
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
2.13. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2017-2020 годы»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 25.04.2017 №137.
Внесенные изменения: изменения в муниципальную программу не вносились.
Исполнитель: администрации Чернышковского муниципального района.
Цели программы:
- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности Чернышковского муниципального района Волгоградской области;
- повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции;
- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Чернышковского муниципального района;
- повышение эффективности и рационального использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов;
- повышение товарности сельскохозяйственной продукции за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки.
Задачи программы:
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, направленного на импортозамещение;
- снижение интенсивности деградации почв земель сельскохозяйственного назначения;
- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
- развитие малых форм хозяйствования и их кооперации на селе;
- стимулирование инновационного развития агропромышленного комплекса.
Финансирование программы: мероприятия программы не предусматривают финансирование из бюджета Чернышковского муниципального района.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1. |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
процентов |
86,4 |
98,9 |
+12,5 |
|
2. |
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
процентов |
82,6 |
99,5 |
+16,9 |
|
3. |
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
процентов |
102,2 |
97,1 |
-5,1 |
|
4 |
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
рублей |
20387 |
22658 |
+2271 |
|
5. |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий |
тыс.тонн |
201,4 |
278,3 |
+76,9 |
|
6. |
Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами |
тыс.гектаров |
92,9 |
107,2 |
+14,3 |
|
7. |
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |
процентов |
1,7 |
4,5 |
+2,8 |
|
8. |
Производство скота и птицы на убой |
тыс.тонн |
3,4 |
3,31 |
-0,09 |
|
9. |
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс. тонн |
1,02 |
0,7 |
0,32 |
|
10. |
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс.голов |
0,214 |
0,206 |
-0,008 |
|
11. |
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс.голов |
0,298 |
0,245 |
-0,053 |
|
12. |
Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года |
процентов |
100 |
100 |
0 |
|
13. |
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки |
единиц |
1 |
2 |
+1 |
|
14. |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидии) |
процентов |
10 |
10 |
0 |
|
15. |
Количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов (или возобновивших свою деятельность) |
единиц |
1 |
1 |
0 |
|
16. |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки |
процентов |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники |
единиц |
17 |
20 |
+3 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.
Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 13/15х100%=86,67
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз= 0/0 х100%= на 0 не делиться, соответственно 0.
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис=86,67/0= на 0 не делиться, соответственно 0.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДг/пп):
СДг/пп = 98,9 /86,4= 1,14
СДг/пп = 99,5/82,6=1,2
СДг/пп= 97,1/102,2 =0,95
СДг/пп = 22658/20387 = 1,11
СДг/пп = 278,3/201,4 = 1,38
СДг/пп = 107,2/92,9=1,15
СДг/пп = 4,5/1,7=2,65
СДг/пп= 3,31/3,4 =0,97
СДг/пп = 0,7/1,02 = 0,69
СДг/пп = 0,206/0,214 = 0,96
СДг/пп =0,245 /0,298=0,82
СДг/пп= 100/100 =1
СДг/пп = 2/1 = 2
СДг/пп = 10/10 = 1
СДг/пп = 1/1=1
СДг/пп= 0/0 =1
СДг/пп =20 /17 = 1,18
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п =20,2 /17= 1,19 =1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
ЭРгп = 1 х 0 х 100 = 0,0%
Эффективность реализации муниципальной программы - неудовлетворительная.
2.14. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 19.12.2016 №503.
Внесенные изменения: постановлениями администрации Чернышковского муниципального района от 11.01.2017 № 10, от 29.08.2017 № 315 внесены изменения Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в новой редакции.
Исполнитель: администрации Чернышковского муниципального района.
Цели программы:
обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области, недопущение проявлений экстремизма, защита граждан от террористических угроз и минимизация последствий террористических актов.
совершенствование системы профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма в Чернышковском муниципальном районе
Задачи программы:
вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных организаций и граждан;
предупреждение правонарушений с участием несовершеннолетних и в отношении их;
повышение эффективности совместной деятельности органов местного самоуправления Чернышковского муниципального района, правоохранительных органов и иных субъектов профилактики по обеспечению общественной безопасности;
повышение степени информированности населения о действиях при возникновении угрозы совершения преступлений террористического характера и иных ЧС;
предупреждение преступлений и правонарушений экстремистской и террористической направленности на территории муниципального района;
обеспечение антитеррористической безопасности объектов социальной инфраструктуры и мест массового пребывания людей;
гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, повышение уровня межкультурного взаимодействия и укрепление межнационального согласия;
социокультурная адаптация и интеграция внутренних и внешних мигрантов в многонациональное сообщество, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии;
сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов Чернышковского муниципального района на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия;
нравственное воспитание молодежи в духе толерантности с участием институтов гражданского общества и образовательных организаций.
Финансирование программы: объем израсходованных средств на реализацию программы за счет средств бюджета Чернышковского муниципального района составил 54,7 тыс. рублей (92,0% к плановому уровню), в том числе:
- на материально-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию экстремизму, а также антитеррористической комиссии Чернышковского муниципального района - 15,0 тыс. руб.
-на обеспечение функционирования народных дружин в Чернышковском муниципальном районе — 34,4 тыс.руб.
-на организацию участия в областных мероприятиях среди несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, внутришкольном учете, в едином банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положениии — 5,3 тыс.руб.
Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1. |
Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |
единиц |
4 |
4 |
0 |
|
2. |
Количество объектов в муниципальной собственности и объектов жизнеобеспечения, подвергнутых проверке на предмет антитеррористической защищенности |
% |
100 |
100 |
0 |
|
3. |
Количество статей, размещенных в СМИ, с информацией антитеррористической направленности |
единиц |
4 |
4 |
0 |
|
4 |
Доля муниципальных образовательных организаций района, в которых проведены тренинги толерантного поведения и занятия по правовой грамотности среди учащихся |
% |
100 |
100 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.
1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 11/12 х 100% = 91,7
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз):
Ссуз = 54,7/59,4 х 100% = 92,0
3.Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 91,7/92,0 = 0,99
4.Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1.Степень достижения планового значения показателя (Сдп/пп):
1.Сдп/пп = 4/4 = 1
2.Сдп/пп = 100/100 = 1
3.Сдп/пп = 4/4 = 1
4.Сдп/пп = 100/100 = 1
4.2.Степень достижения целей и решения задач (Срп/п):
Срп/п = 4/4 = 1
5.Оценка эффективности реализации (Эрп/п):
ЭРп/п= 1 х 0,99 х 100% = 99,0%
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
2.15. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Чернышковского муниципального района на 2017-2020 годы»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 31.01.2017 №34.
Внесенные изменения: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15.08.2017 № 294 внесены изменения в перечень мероприятий муниципальной программы.
Исполнитель: администрации Чернышковского муниципального района.
Цель программы: формирование условий для беспрепятственного доступа к социально-значимым объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, преодоление социальной разобщенности в обществе.
Задачи программы:
оснащение действующих объектов социальной инфраструктуры материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп населения с учетом их потребностей;
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Финансирование программы: финансирование мероприятий программы из бюджета Чернышковского муниципального района не осуществлялось.
Выполнение целевых показателей:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2017 |
|||||
|
1. |
Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов |
ед. |
3 |
0 |
-3 |
|
2. |
Количество мероприятий проведенных с участием инвалидов |
ед. |
5 |
5 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.
1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 1/3 х 100% = 33,3
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз):
Ссуз = 0/0 х 100% = на 0 не делиться, соответственно 0.
3.Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 0/0 = на 0 не делиться, соответственно 0.
4.Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1.Степень достижения планового значения показателя (Сдп/пп):
1.Сдп/пп = 0/3 = 0
2.Сдп/пп = 5/5=1
4.2.Степень достижения целей и решения задач (Срп/п):
Срп/п = 1/2 = 0,5
5.Оценка эффективности реализации (Эрп/п):
Эрп/п = 0,5 х 0 х 100%= 0,0%
Эффективность реализации муниципальной программы –неудовлетворительная.
Приложение №1
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2017 ГОДУПриложение № 2
Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
в 2017 году
|
№ п/п |
Наименование программы |
План |
Факт |
Процент исполнения |
|
1 |
Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы |
59,4 |
54,7 |
92,1 |
|
2 |
Реализации молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы |
145,0 |
145,0 |
100,0 |
|
3 |
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы |
59,1 |
46,2 |
78,2 |
|
4 |
Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017 годы |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
5 |
Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области на 2017-2019 годы |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
6 |
Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|
7 |
Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы |
160,0 |
160,0 |
100,0 |
|
8 |
Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы |
15 090,8 |
14 998,9 |
99,4 |
|
9 |
Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы |
176 311,4 |
170 489,4 |
96,7 |
|
10 |
Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ на 2017-2019 годы |
10,0 |
8,0 |
80,0 |
|
Муниципальные программы, всего: |
191 92537 |
185 992,2 |
96,9 |
|
тыс.руб.
Приложение № 3
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальных программ в 2017 году
|
№ п/п |
Наименование муниципальных программ |
Значение эффектив-ности,% |
Результат оценки (заключение об эффективности) |
|
Эффективность программы – высокая (не менее 90%) |
|||
|
1 |
Развитие образования Чернышковского муниципального района на 2016-2018 годы |
145,1 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
|
2 |
Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ на 2017-2019 годы |
125,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
|
3 |
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Чернышковского муниципального района на 2014-2017 годы |
114,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
|
4 |
Развитие культуры и искусства Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы |
100,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
|
5 |
Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском муниципальном районе на 2016-2018 годы |
100,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
|
6 |
Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года |
100,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
|
7 |
Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы |
99,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
|
8 |
Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области на 2017-2019 годы |
91,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
|
Эффективность программы – средняя (80-89%) |
|||
|
9 |
Реализация молодежной политики на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы |
84,5 |
Эффективность реализации муниципальной программы – средняя |
|
10 |
Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышковском муниципальном районе на 2015-2017 годы |
83,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы – средняя |
|
11 |
Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы |
83,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы – средняя |
|
Эффективность программы – удовлетворительная (70-79%) |
|||
|
Эффективность программы – неудовлетворительная (менее 70%) |
|||
|
12 |
Развитие территориального общественного самоуправления Чернышковского муниципального района на 2015-2017 г.г. |
0,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная |
|
13 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района на 2017-2020 годы |
0,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная |
|
14 |
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2020 годы |
0,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная |
|
15 |
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Чернышковского муниципального района на 2017-2020 годы |
0,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная |
